柳城縣人民政府2019年財(cái)政決算報(bào)告
柳城縣人民政府2019年財(cái)政決算報(bào)告
2020年7月29日在縣第十七屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議上
柳城縣財(cái)政局局長 ??全智穎
縣人大常委會(huì)主任，各位副主任，各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定，受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2019年柳城縣財(cái)政決算，請審查。
2019年,面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減收增支因素增多等各種困難和挑戰(zhàn)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我縣堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照“?；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，依法強(qiáng)化征管，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，積極推進(jìn)改革，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
一、2019年公共財(cái)政決算情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。2019年全縣組織財(cái)政收入111,060萬元，為預(yù)算數(shù)111,000萬元的100.05%，同比增加5,347萬元，增長5.06%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入82,775萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.99%，同比增長3.59%；上劃中央收入21,271萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.47%，同比增長9.44%；上劃自治區(qū)收入7,014萬元,為調(diào)整預(yù)算的102.81％，同比增長10.11％。
分部門完成情況是：稅務(wù)部門完成49,801萬元，為年初預(yù)算的103.49%，同比下降30.37%；財(cái)政部門完成61,259萬元，為年初預(yù)算的97.43%，同比增長79.17%。
在公共財(cái)政收入中，稅收收入完成20,557萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.48%，同比下降54.22%；非稅收入完成62,218萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.59%，同比增長77.76%，非稅收入占公共財(cái)政收入的75.17%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。2019年完成公共預(yù)算支出305,830萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.68%，同比增長5.93%。其中主要支出項(xiàng)目：
一般公共服務(wù)支出39,704萬元，為預(yù)算的99.58%，同比增長1.91%；
國防支出56萬元，為預(yù)算的100%，同比增長3.7%；
公共安全支出 15,332萬元，為預(yù)算的100%，同比下降9.04 %；
教育支出50,692萬元，為預(yù)算的99.98%，同比增長1.81%；
科學(xué)技術(shù)支出2,693萬元，為預(yù)算的100%，同比增長55.13%；
文化體育旅游與傳媒支出2,554萬元，為預(yù)算的99.84%，同比下降38.75%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出41,856萬元，為預(yù)算的99.87%，同比增長1.93%；
衛(wèi)生健康支出38,065萬元，為預(yù)算的100%，同比下降2.04%；
節(jié)能環(huán)保支出1,628萬元，為預(yù)算的100%，同比增長127.69%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,478萬元，為預(yù)算100%，同比增長182.26%；
農(nóng)林水支出52,333萬元，為預(yù)算的95.19%，同比下降6.38%；
交通運(yùn)輸支出2,853萬元，為預(yù)算的100%，同比下降24.56%；
資源勘探信息等支出800萬元，為預(yù)算的100%，同比下降42.9 %；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出553萬元，為預(yù)算的100%，同比下降56.83%；
金融支出30萬元，為預(yù)算的100%，同比增長500%；
自然資源海洋氣象等支出8,742萬元，為預(yù)算的100%，同比下降43.16%；
住房保障支出13,538萬元，為預(yù)算的96.38%，同比增長37.07%；
糧油物資儲(chǔ)備支出749萬元，為預(yù)算的100%，同比增長59.02%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,194萬元,為預(yù)算的95.98%;
債務(wù)付息支出3,299萬元，為預(yù)算的100%，同比增長25.01%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出11萬元，為預(yù)算的100%，同比下降31.25%；
其他支出-15,330萬元，同比增長53.04%。
2019年財(cái)政支出結(jié)構(gòu)比重圖
2018年財(cái)政支出結(jié)構(gòu)比重圖
（三）公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2019年全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入（總財(cái)力）317,441萬元，較上年增加17,178萬元，增長5.72%。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入82,775萬元，上級補(bǔ)助收入185,652萬元（其中：返還補(bǔ)助性9,264萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助135,673萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40,715萬元），上年結(jié)余收入4,903萬元，調(diào)入資金28,798萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,429萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,884萬元。公共財(cái)政預(yù)算總支出313,341萬元，較上年增加17,981萬元，增長6.09%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出305,830萬元，上解上級支出4,672萬元，債務(wù)還本支出2,000萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金839萬元。收支相抵，年終滾存專項(xiàng)結(jié)余4,100萬元。
（四）預(yù)備費(fèi)使用情況。2019年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,500萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)決算數(shù)1,500萬元（已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目），主要用于安排自然災(zāi)害等應(yīng)急類支出。
（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。2019年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額4,884萬元，當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,884萬元統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)當(dāng)年財(cái)政收支缺口，主要用于穩(wěn)增長、惠民生類支出。當(dāng)年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金839萬元，主要是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和自治區(qū)關(guān)于年度財(cái)政決算的相關(guān)要求，將超收收入和凈結(jié)余全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2019年期末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金839萬元。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年政府性基金預(yù)算總收入68,500萬元，較上年增加15,783萬元，增長29.94%。其中：地方政府性基金收入32,661萬元，上級補(bǔ)助基金收入7,922萬元，上年結(jié)余9,917萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18,000萬元。政府性基金預(yù)算總支出64,641萬元，較上年增加21,841萬元，增長51.03%。其中：政府性基金支出35,843萬元，調(diào)出資金28,798萬元。收支相抵，年終滾存專項(xiàng)結(jié)余3,859萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年國有資本經(jīng)營收入1,043萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37萬元。國有資本經(jīng)營支出1,068萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營結(jié)余12萬元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入30,822萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16,870萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30,159萬元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余17,533萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余15,560萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余1,973萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。
2019年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)為1,257.47萬元，比2018年決算數(shù)增加0.61萬元，增長0.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)22.91萬元，同比增加10.88萬元，增長90.44%，主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費(fèi)552.26萬元，同比增加75.8萬元，增長15.91%，主要是公檢法司部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)539.25萬元，同比減少24萬元，下降4.26%。公務(wù)接待費(fèi)143.05萬元，同比減少62.07萬元，下降30.26%。
六、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)余額情況
截至2019年底，我縣政府債務(wù)余額為129,060萬元，其中：一般債務(wù)93,418萬元、專項(xiàng)債務(wù)35,642萬元。自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)我縣2019年政府債務(wù)限額134,129萬元,其中:一般債務(wù)限額93,729萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額40,400萬元。我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（二）2019年地方政府債券使用情況
2019年，上級下達(dá)我縣政府一般債券10,429萬元，其中：新增債券8,629萬元，政府再融資債券1,800萬元；下達(dá)我縣政府專項(xiàng)債券18,000萬元，其中：新增債券18,000萬元。
政府一般債券主要安排情況：教育支出1,284萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,200萬元，農(nóng)林水支出145萬元，政府一般債務(wù)還本支出1,800萬元。
政府專項(xiàng)債券主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,000萬元。
七、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)
（一）財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長，完成預(yù)期目標(biāo)。2019年財(cái)政收入完成111,060萬元，完成預(yù)算數(shù)111,000萬元的100.5%，同比增收5,347萬元，增長5.06%，完成年度財(cái)政收入增長5%的目標(biāo)。
（二）稅收收入總量下降，減收明顯。2019年稅收收入完成48,842萬元，同比減收21,870萬元，下降30.93%。各主體稅種收入情況：增值稅累計(jì)入庫31,954萬元，同比增收5,020萬元，增長18.64%；企業(yè)所得稅累計(jì)入庫6,442萬元，同比增收935萬元，增長16.99%；個(gè)人所得稅累計(jì)入庫2,380萬元，同比減收2,064萬元，下降46.44%。減收原因主要是由于工資薪金所得費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)和稅率調(diào)整，以及新個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除政策影響造成。各小稅種共入庫7,768萬元，同比減收25,808萬元，下降76.86%。減收原因主要是耕地占用稅僅入庫12萬元，同比減收25,636萬元，下降99.95%，一次性稅源降幅明顯。
（三）非稅收入增幅較大，增量貢獻(xiàn)顯著。2019年非稅收入完成62,218萬元，完成預(yù)算238.38%，同比增長77.76%，非稅收入占公共財(cái)政收入82,775萬元的75.17%，非稅收入的大幅增長拉動(dòng)了財(cái)政收入增長。
（四）財(cái)政支出持續(xù)增長，重點(diǎn)支出保障有力。2019年財(cái)政支出完成305,830萬元，同比增支17,134萬元，增長5.93%。其中：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科技、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等重點(diǎn)支出234,446萬元，同比增長15.07%，占公共財(cái)政支出的比重達(dá)76.66%，重點(diǎn)支出得到有效保障。
需要說明的是，由于上級決算批復(fù)沒有正式下達(dá)，以上數(shù)據(jù)僅僅是我縣的年報(bào)決算數(shù)，待上級決算批復(fù)正式下達(dá)后，數(shù)據(jù)若有變動(dòng)，我們將再作報(bào)告。
八、2019年財(cái)政主要工作措施
（一）開源節(jié)流，強(qiáng)化收支管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
1.全力以赴挖增收。一是狠抓稅收征管，強(qiáng)化對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目涉稅信息的監(jiān)控，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)綜合治稅機(jī)制建設(shè)，形成協(xié)稅護(hù)稅合力。二是積極推進(jìn)土地增減掛鉤項(xiàng)目開展，加強(qiáng)補(bǔ)充土地指標(biāo)出讓收入的征收管理，確保相關(guān)收入及時(shí)足額繳庫，全年入庫補(bǔ)充土地指標(biāo)出讓收入54,313萬元，有效增加了財(cái)政收入。三是積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金，全年?duì)幦∩霞壱话愫蛯ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入176,388萬元，其中獲得2018年度廣西科學(xué)發(fā)展進(jìn)步縣獎(jiǎng)勵(lì)資金3,000萬元，有效緩解了收支矛盾。
2.攻堅(jiān)克難壓支出。牢固樹立過緊日子思想，大力壓減一般性支出。在保障預(yù)算單位正常運(yùn)行前提下，遵循輕重緩急原則，盡力壓縮非急需、非剛性一般性支出，2019年部門預(yù)算一般性支出按10%的比例壓減了819.11萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)按8%的比例壓減了69.64萬元。嚴(yán)格按照調(diào)整后的一般性支出預(yù)算執(zhí)行，年度預(yù)算執(zhí)行中除應(yīng)急支出外，減少支出追加事項(xiàng)。
（二）精準(zhǔn)施策，優(yōu)化資源配置，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。
1.落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策。貫徹落實(shí)深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅、調(diào)整個(gè)人所得稅減除費(fèi)用和稅率，減免、降低部分政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)等減稅降費(fèi)措施，全年為企業(yè)減少稅費(fèi)7,900萬元。貫徹落實(shí)階段性降低企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，2019年減輕企業(yè)社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)1,562萬元。切實(shí)減輕企業(yè)稅負(fù)和成本，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新動(dòng)能。
2.大力支持產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展。貫徹落實(shí)促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)十條措施，全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)改造升級、提質(zhì)增效。全年投入企業(yè)挖潛改造、節(jié)能技改、設(shè)備技改等扶持資金2,070萬元，提高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力。支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，投入110萬元推進(jìn)科技企業(yè)孵化器建設(shè)，扶持創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。投入中小企業(yè)融資擔(dān)保合作資金400萬元，支持完善融資擔(dān)保體系建設(shè)，有效緩解中小企業(yè)融資難問題。
3.推動(dòng)營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。大力支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)，2019年撥付工業(yè)園區(qū)發(fā)展建設(shè)資金2,784萬元，其中河西工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程資金2,500萬元，有效保障園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。支持新政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)和啟用，創(chuàng)造便利高效的政務(wù)環(huán)境為企業(yè)項(xiàng)目順利實(shí)施提供服務(wù)。
（三）民生優(yōu)先，提升保障水平，推動(dòng)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
1.兜牢“三保”支出底線。堅(jiān)持把“三?！狈旁谥С龅膬?yōu)先地位，確保國家和自治區(qū)制定的工資、民生等政策落實(shí)到位。建立工資保障監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，統(tǒng)籌財(cái)政庫款管理，合理安排支出次序，有效提高“三?！北Ｕ夏芰?。
2.推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持現(xiàn)代優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)和柑桔、茶葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年投入28,373萬元支持“雙高”糖料蔗基地建設(shè)，有效促進(jìn)糖料蔗良種良法技術(shù)推廣。實(shí)施村級公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目217個(gè)，資金總投入2,163萬元，惠及全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)137個(gè)村（居）委，300個(gè)自然屯（含居民小組），受益人口達(dá)7萬多人。落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全年通過“一卡通”發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、訂單糧補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置等補(bǔ)貼資金11,239萬元。
3.促進(jìn)教育文化事業(yè)發(fā)展。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，全年安排教育支出50,692萬元，在學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中等各階段，實(shí)施全覆蓋、多層次的教育質(zhì)量提升工程，全面改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，落實(shí)各項(xiàng)在校學(xué)生資助政策，推進(jìn)教育服務(wù)均等化。繼續(xù)推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展，全年安排文化旅游體育類支出2,554萬元，支持各類文化、體育活動(dòng)開展，落實(shí)公共場館免費(fèi)開放政策，支持圖書館、文化館、博物館三館建設(shè)，保持文化惠民工程持續(xù)投入。
4.完善社會(huì)保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌安排就業(yè)補(bǔ)助資金1,591萬元，支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金6,350萬元，確保企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放。投入困難群眾救助資金4,576萬元，確保城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒保障、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等救助政策落實(shí)。投入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金17,663萬元，進(jìn)一步提升我縣醫(yī)療保障水平。
（四）聚焦重點(diǎn)，著力補(bǔ)齊短板，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
1.支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力解決“兩不愁三保障”突出問題，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。2019年籌措財(cái)政扶貧資金13,850萬元，推進(jìn)扶貧基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)后期扶持，支持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)扶貧小額貸款貼息、雨露計(jì)劃等政策，促進(jìn)貧困人口脫貧摘帽。
2.助力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全力加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理，大力實(shí)施藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。撥付污水治理項(xiàng)目資金1,238萬元，推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)和日常運(yùn)營維護(hù)，促進(jìn)我縣水環(huán)境質(zhì)量提升。安排環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,271萬元，支持環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察工作，推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治，加大生態(tài)保護(hù)力度，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定向好。
3.有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行債務(wù)限額管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，2019年政府債務(wù)余額12.91億元，控制在自治區(qū)核定限額水平內(nèi)。積極化解存量債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案，通過控制項(xiàng)目規(guī)模、壓縮公用經(jīng)費(fèi)、處置存量資產(chǎn)、引入社會(huì)資本等方式多渠道籌集資金消化存量政府隱性債務(wù)。建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測機(jī)制，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（五）深化改革，健全制度機(jī)制，促進(jìn)管理效能提升。
1.全面實(shí)施預(yù)算績效管理。推進(jìn)預(yù)算績效自評工作擴(kuò)面提質(zhì)，全年完成績效評價(jià)的項(xiàng)目281個(gè)，項(xiàng)目支出金額141,826萬元。加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，作為安排預(yù)算資金的重要依據(jù)。推進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果的外部公開，逐步將績效評價(jià)結(jié)果，按規(guī)定的程序和方式向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
2.持續(xù)盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)各領(lǐng)域存量資金盤活力度，增加資金有效供給，提升財(cái)政資金使用效率，全年共盤活各類財(cái)政存量資金17,850萬元，存量資金優(yōu)先用于保障重大戰(zhàn)略、重要改革和重大項(xiàng)目等方面。
3.繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革。推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、財(cái)政部門、人民銀行和代理銀行之間的“無紙化”運(yùn)行，2019年共計(jì)上線辦理519筆電子支付業(yè)務(wù)，支付總額770.02萬元。推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度改革，控制預(yù)算單位現(xiàn)金流量和現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)，提高公務(wù)支出透明度，2019年公務(wù)卡支出971.10萬元，同比上升274.89萬元，公務(wù)卡刷卡率為96%，同比增長9%。
4.進(jìn)一步完善政府采購制度。規(guī)范政府采購操作流程，嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，采購過程由公共資源交易中心、采購單位代表和財(cái)政部門三方參與全過程監(jiān)督，確保政府采購過程的公開、公正、透明。2019年實(shí)施集中采購34,931.95萬元，其中：貨物類采購12,643.06萬元、服務(wù)類采購6,934.05萬元、工程類采購15,354.84萬元，與采購預(yù)算35,957.42萬元相比，節(jié)約資金1,025.47萬元，資金節(jié)約率2.93%。
5.不斷強(qiáng)化財(cái)政投資評審職能。堅(jiān)持“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的評審理念，客觀公正審減不合理建設(shè)資金，為規(guī)范政府投資行為、節(jié)約政府資金發(fā)揮了重要作用。全年共評審項(xiàng)目216個(gè)，送審金額143,194.68萬元，審定金額126,260.05萬元，審減工程預(yù)算資金16,934.63萬元，審減率為11.83%。
九、對上年審計(jì)提出的問題整改情況
（一）在其他經(jīng)濟(jì)科目列支“三公”經(jīng)費(fèi)問題
整改情況：已經(jīng)將該問題及時(shí)反饋給農(nóng)業(yè)局，并要求農(nóng)業(yè)局按規(guī)定進(jìn)行整改，現(xiàn)農(nóng)業(yè)局已對該筆支出進(jìn)行調(diào)賬處理。今后農(nóng)業(yè)局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，對“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行嚴(yán)格審核，要嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)核算，杜絕在其他科目中列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)共享的問題
整改情況：2019年11月做2020年年度預(yù)算工作中規(guī)范各單位樹形結(jié)構(gòu)和單位編碼后，2020年初支付系統(tǒng)，總賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)，部門決算系統(tǒng)以及涉及的資產(chǎn)管理系統(tǒng)5個(gè)系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)樹形結(jié)構(gòu)和單位編碼保持一致，以保證信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)編碼的一致性，以利于數(shù)據(jù)的有效共享。
主任、各位副主任、各位委員，2019年全縣財(cái)政工作取得的成績來之不易，尤其是在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下，我縣公共財(cái)政預(yù)算收支均達(dá)到了歷史新高。這些成績的取得，離不開縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，離不開縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，離不開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的密切配合。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作中還存在一些問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)固與剛性支出不斷增加帶來的收支平衡挑戰(zhàn)；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、專項(xiàng)資金使用效率不高與“花錢必問效，無效必問責(zé)”的機(jī)制尚未真正建立帶來的資金管理挑戰(zhàn)；三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與多元化多渠道拓展資金帶來的理財(cái)能力挑戰(zhàn)。對于這些問題和挑戰(zhàn)，我們將認(rèn)真研究，采取有效措施切實(shí)進(jìn)行整改，努力加以解決，爭取我縣財(cái)政工作邁出新的步伐。
2019年柳城縣財(cái)政決算報(bào)告附表.xls
柳城縣2019年重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行情況表.xls
柳城縣2019年地方政府債務(wù)信息決算公開表.xlsx
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