611023柳城縣寨隆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣寨隆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年單位預(yù)算公開(kāi)表
一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書(shū)館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。
（2）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。
（3）宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)制定的有關(guān)人口和計(jì)劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。
（4）負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育的行政管理服務(wù)工作。
（5）依法落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，做好計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象的調(diào)查摸底、資格確認(rèn)、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報(bào)等基礎(chǔ)性工作。
（6）依法開(kāi)展對(duì)管理服務(wù)對(duì)象生育控制、落實(shí)“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經(jīng)常性行政管理和服務(wù)工作。
（7）依法審查、核發(fā)、校驗(yàn)《計(jì)劃生育服務(wù)手冊(cè)》、《流動(dòng)人口婚育證明》、依法做好《獨(dú)生子女父母光榮證》等相關(guān)證件。
（8）依法做好《二孩生育證》審批前的調(diào)查核實(shí)工作
（9）依法開(kāi)展社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)按時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)。依法開(kāi)展查處違反計(jì)劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。
（10）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導(dǎo)行政村（居）開(kāi)展計(jì)劃生育村（居）民自治和“兩無(wú)一提高”等活動(dòng)。
（11）依法開(kāi)展人口統(tǒng)計(jì)信息管理監(jiān)測(cè)、分析、反饋、上報(bào)等統(tǒng)計(jì)管理工作。
（12）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府管理的事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收支總預(yù)算130.11萬(wàn)元，同比增加76.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.52%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算130.11萬(wàn)元，同比增加76.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.52%。其中：一般公共預(yù)算撥款130.11萬(wàn)元，同比增加76.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.52%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，預(yù)算增加。
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算130.11萬(wàn)元，其中：基本支出130.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加76.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.52%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，預(yù)算增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算130.11萬(wàn)元，同比增加76.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.52%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款130.11萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出120.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.57萬(wàn)元、住房保障支出7.03萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算支出130.11萬(wàn)元，同比增加76.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.52%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.其他文化和旅游支出102.26萬(wàn)元，同比增加63.92萬(wàn)元，同比下降166.72%，增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.事業(yè)單位離退休支出2.2萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，增加的原因：計(jì)生站有離退休人員經(jīng)費(fèi)，合并到本單位。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.37萬(wàn)元，同比增加3.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.88%。增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.68萬(wàn)元，同比增加1.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.69%。增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，職業(yè)年金增加。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.57萬(wàn)元，同比增加1.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.63%。增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，醫(yī)療保險(xiǎn)增加。
6.住房公積金支出7.03萬(wàn)元，同比增加2.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.73%。增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，住房公積金增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出130.11萬(wàn)元，同比增加76.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.52%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算91.47萬(wàn)元，同比增加43.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)92.45%。增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，工資福利支出增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算12.67萬(wàn)元，同比增加6.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123.06%。增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，公用經(jīng)費(fèi)增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算25.96萬(wàn)元，同比增加25.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2595%。增加的原因：計(jì)生站和文廣站合并，計(jì)生站的退休人員生活補(bǔ)助和退休費(fèi)并入公共文化。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.78萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.78萬(wàn)元，同比增加1.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.28萬(wàn)元，同比增加0.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加原因是本單位為新單位，并且有計(jì)生站的數(shù)據(jù)合并一起。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加原因是本單位為新單位，并且有計(jì)生站的數(shù)據(jù)合并一起。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.67萬(wàn)元，同比增加6.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123.06%。增加原因是計(jì)生站和文廣站合并，公用經(jīng)費(fèi)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、辦公設(shè)備等，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財(cái)政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算，總額32.18萬(wàn)元。
2023年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有0個(gè)，金額0萬(wàn)元。
2023年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年單位預(yù)算公開(kāi)表
一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。