611015柳城縣寨隆鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明
柳城縣寨隆鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
第一部分：單位概況
一、主要職責
柳城縣寨隆鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心的主要職能
(1)負責全鎮(zhèn)公用設(shè)施的建設(shè)維護和管理、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理。
(2)協(xié)助檢查監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)助調(diào)查處理國土資源糾紛、環(huán)境污染事故、生態(tài)環(huán)境破壞事件和安全生產(chǎn)事故。
(3)負責開展地質(zhì)災(zāi)害防治、村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普法等宣傳、教育、培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。
(4)承擔國土資源、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、工業(yè)和信息化行政主管部門依法委托授權(quán)的業(yè)務(wù)。
(5)傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進經(jīng)驗，開展林業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。
(6)野生動物、林業(yè)產(chǎn)品的運輸、經(jīng)營監(jiān)管。
(7)森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。
(8)一般違章野外用火處罰。
(9)一般盜伐濫伐林木案的查處。
(10)林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府管理的事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算141.62萬元，同比增加69.89萬元，同比增長97.43%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算141.62萬元，同比增加69.89萬元，同比增長97.43%。其中：一般公共預(yù)算撥款141.62萬元，同比增加69.89萬元，同比增長97.43%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算141.62萬元，其中：基本支出141.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加69.89萬元，同比增長97.43%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算141.62萬元，同比增加69.89萬元，同比增長97.43%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款141.62萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出106.82萬元、社會保障和就業(yè)支出19.91萬元、衛(wèi)生健康支出5.91萬元、住房保障支出8.97萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出141.62萬元，同比增加69.89萬元，同比增長97.43%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出106.82萬元，同比增加54.86萬元，同比增長105%。增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，人員經(jīng)費增加。
2.行政單位離退休支出1.98萬元，同比增加0.99萬元，同比增長100%。增加的原因：機構(gòu)合并，人員合并。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.96萬元，同比增加5.12萬元，同比增長74.85%。增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，養(yǎng)老保險增加。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.98萬元，同比增加2.56萬元，同比增長74.85%。增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，職業(yè)年金增加。
5事業(yè)單位醫(yī)療支出5.91萬元，同比增加2.53萬元，同比增長74.85%。增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，醫(yī)療保險增加。
6.住房公積金支出8.97萬元，同比增加3.84萬元，同比增長74.85%。增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，住房公積金增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出141.62萬元，同比增加69.89萬元，同比增長97.43%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算121.64萬元，同比增加60.76萬元，同比增長99.8%。增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，工資福利增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算17.99萬元，同比增加8.13萬元，同比增長82.45%。增加的原因：2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，公用經(jīng)費增加。
對個人和家庭補助支出預(yù)算1.98萬元，同比增加0.99萬元，同比增長100%。增加的原因：機構(gòu)合并，人員合并增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.92萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.42萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.5萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.92萬元，同比增加0.21萬元，同比增長12.28%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.42萬元，同比增加0.21萬元，同比增長12.28%。增加原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。
3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算1.5萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算1.5萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2023年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.99萬元，同比增加8.14萬元，同比增長82.64%。增加原因是2023年林業(yè)站合并到鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，公用經(jīng)費增加。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、辦公設(shè)備等，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算，總額5萬元。
2023年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
（四）重點項目預(yù)算績效目標情況說明
2023年納入預(yù)算績效目標管理的項目有0個，金額0萬元。。
2023年本單位無項目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
上述報表詳見附件。