611014柳城縣寨隆鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心2023年單位預算公開說明
柳城縣寨隆鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心2023年單位預算公開說明
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目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2023年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
第一部分：單位概況
一、主要職責
（1）負責動物疫情調查、監(jiān)測、報告；動物產地檢疫、屠宰檢疫，動物產品質量安全以及獸藥、飼料監(jiān)督和管理。
（2）公益技術推廣工作。
（3）貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)。提供農業(yè)產前、產中、產后服務，農業(yè)技術咨詢服務等工作。???
（4）宣傳貫徹國家、自治區(qū)有關農業(yè)機械化管理的法律、法規(guī)和政策。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術事業(yè)的統(tǒng)計工作等。貫徹執(zhí)行有關農業(yè)方面的方針政策和法規(guī)，負責農技、農機等方面的技術推廣、科技培訓和信息服務。
（5）承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（6）貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。
（7）統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。
（8）負責協(xié)助水費收繳。
（9）在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作（包括勘測設計、技術論證和經濟效益分析），并組織施工和竣工驗收。
（10）做好水利物資的供應和管理工作；協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農田基本建設工作；及時處理破壞水利、水土保持設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。
二、機構設置情況
本單位為柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府的事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。
第二部分：2023年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
2023年收支總預算223.88萬元，同比增加76.36萬元，同比增長51.76%。
二、單位收入預算總體情況說明
2023年收入總預算223.88萬元，同比增加76.36萬元，同比增長51.76%。其中：一般公共預算撥款223.88萬元，同比增加76.36萬元，同比增長51.76%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預算增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，經費增加。
三、單位支出預算總體情況說明
2023年支出總預算223.88萬元，其中：基本支出223.88萬元，占支出總預算100%，同比增加76.36萬元，同比增長51.76%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預算增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，經費增加。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算223.88萬元，同比增加76.36萬元，同比增長51.76%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款223.88萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出29.78萬元、衛(wèi)生健康支出9.81萬元、農林水支出169.4萬元、住房保障支出14.89萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出223.88萬元，同比增加76.36萬元，同比增長51.76%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.85萬元，同比增加4.81萬元，同比增長31.98%。增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，養(yǎng)老保險增加。
2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.93萬元，同比增加2.41萬元，同比增長32.05%。增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，職業(yè)年金增加。
3.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.81萬元，同比增加2.4萬元，同比增長32.39%。增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，醫(yī)療保險增加。
4.事業(yè)運行支出169.4萬元，同比增加63.12萬元，同比增長59.39%。增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，人員工資等增加。
13.住房公積金支出14.89萬元，同比增加3.61萬元，同比增長32%。增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，住房公積金增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出223.88萬元，同比增加76.36萬元，同比增長51.76%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算198.89萬元，同比增加67萬元，同比增長50.8%。增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心，工資福利支出等增加。
商品和服務支出預算24.98萬元，同比增加9.35萬元，同比增長59.82%。增加的原因：2023年水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，公用經費增加。
對個人和家庭補助支出預算0.01萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（一）2023年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2023年單位預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.63萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.63萬元，同比增加0.25萬元，同比增長63.64%。其中:
1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2023年預算0.64萬元，同比增加0.25萬元，同比增長63.64%。增加原因是人員增加，比例增加。
3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年本單位無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2023年本單位無國有資本經營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費預算安排情況說明
2023年事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算24.98萬元，同比增加9.35萬元，同比增長59.82%。增加原因是水利站合并到農業(yè)農村服務中心并且新增2名人員，經費增加。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2023年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）國有資產占用情況說明
本單位國有資產主要包括流動資產和固定資產，其中固定資產構成為房屋、辦公設備等，辦公樓房屋建筑物資產賬登記在財政所固定資產賬上，其他資產按獨立核算單位分別核算，總額3萬元。
2023年本單位無國有資產占用情況。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2023年納入預算績效目標管理的項目有0個，金額0萬元。
2023年本單位無項目支出預算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
上述報表詳見附件。