610021柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化體育事業(yè)的路線、方針、政策及有關(guān)法律法規(guī)。
2.按照上級統(tǒng)一部署開展文化體育活動。
3.制定本鄉(xiāng)群眾文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及配套文化教育建設(shè)實施計劃，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。
4.負(fù)責(zé)文化、科技、體育、廣播電視、旅游文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)、民族宗教、衛(wèi)生健康、人口計劃生育服務(wù)等事項性工作。
5.依法開展人口統(tǒng)計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統(tǒng)計管理工作。
6.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。
7.承擔(dān)鄉(xiāng)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算撥款198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：公共文化中心為合并新單位
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算198.53萬元，其中：基本支出198.16萬元，占支出總預(yù)算99.81%，同比增加0萬元，同比增長0%；項目支出0.37萬元，占支出總預(yù)算0.19%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算增加的原因：公共文化中心為合并新單位
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款198.53萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括文化旅游體育與傳媒支出157.34萬元、社會保障和就業(yè)支出26.11萬元、衛(wèi)生健康支出5.99萬元、住房保障支出9.09萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.?圖書館支出0.37萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
2.?其他文化和旅游支出156.97萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
3.事業(yè)單位離退休支出7.94萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.12萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.06萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
6.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.99萬元，同比增加0萬元，同比增長%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
7.住房公積金支出9.09萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出198.16萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算124.73萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
商品和服務(wù)支出預(yù)算18.01萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算55.42萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.92萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.92萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.42萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加原因是文廣站和計生站合并為公共文化服務(wù)中心。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加原因是文廣站和計生站合并為公共文化服務(wù)中心。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2023年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算18.01萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加原因是文廣站和計生站合并為公共文化服務(wù)中心。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具，總額76.84萬元。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個，金額0.37萬元。分別為：圖書購置費(fèi)項目0.37萬元。其中重點項目圖書購置費(fèi)績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）
上述報表詳見附件。