610014柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心2023年單位預算公開說明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心2023年單位預算公開說明
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目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2023年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
第一部分：單位概況
一、主要職責
1.負責農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務和資金管理，指導建立健全財務會計、財務公開、資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施，防止集體資產(chǎn)損失。
2.負責農(nóng)村集體承包合同的管理，認真宣傳減輕農(nóng)民負擔政策，監(jiān)測農(nóng)民負擔動態(tài)和開展農(nóng)民負擔執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔的各項措施的實施，推行農(nóng)民負擔監(jiān)督管理四項制度。
3.負責指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會化服務體系，農(nóng)村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設。
4.負責糧油新品種(系)、新技術、新農(nóng)藝的引進、試驗、示范、推廣工作。
5.負責糧油作物栽培技術的培訓、指導、總結工作和糧油基地、園區(qū)建設工作。
6.負責耕地質量監(jiān)測和肥料使用技術工作。
7.負責《種子法》的學習、宣傳和貫徹執(zhí)行。
8.負責品種管理，規(guī)范新品種(系）的引進試驗示范推廣。
9.負責種子生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營行為。
10.負責種子質量監(jiān)控、市場管理，確保種子質量達國標，保護種子使用者的合法權益。
11.負責種子工程的建設和管理，提高種子工程的技術水平和社會經(jīng)濟效益。
12.負責全鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)拖拉機的安全檢查，機械維修工作，負責轄區(qū)內的拖拉機安全管理及駕駛員的年審工作；
13.負責農(nóng)業(yè)機械化的推廣和應用工作；
14.負責農(nóng)機購置補貼的申報工作；
15.負責轄區(qū)內的動物計劃免疫，強制免疫，免疫檔案建立，動物疾病控制和撲滅；
16.承擔轄區(qū)內動物和動物產(chǎn)品檢疫，動物疫情調查，監(jiān)測，獸藥監(jiān)督管理工作；
17.承擔轄區(qū)內村級動物預防員隊伍的培訓指導，考核等工作；
18.貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。
19.統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。
20.在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作（包括勘測設計、技術論證和經(jīng)濟效益分析），并組織施工和竣工驗收。
21.做好水利物資的供應和管理工作；協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設工作；及時處理破壞水利、水土保持設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。
22.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
二、機構設置情況
本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機構內設辦公室。
第二部分：2023年單位預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
2023年收支總預算258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。
二、單位收入預算總體情況說明
2023年收入總預算258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。其中：一般公共預算撥款258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預算增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心。
三、單位支出預算總體情況說明
2023年支出總預算258.85萬元，其中：基本支出258.85萬元，占支出總預算100%，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預算增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款258.85萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出40.51萬元、衛(wèi)生健康支出10.57萬元、農(nóng)林水支出191.74萬元、住房保障支出16.02萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.事業(yè)運行支出191.74萬元，同比增加45.17萬元，同比增長30.81%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。
2.事業(yè)單位離退休支出8.46萬元，同比增加2.98萬元，同比增長54.37%。增加的原因：新增退休人員。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.37萬元，同比增加1.29萬元，同比增長6.42%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。
4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.68萬元，同比增加0.64萬元，同比增長6.37%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.57萬元，同比增加0.66萬元，同比增長6.65%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。
6.住房公積金支出16.02萬元，同比增加0.96萬元，同比增長6.37%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算220.22萬元，同比增加42.33萬元，同比增長23.79%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。
商品和服務支出預算30.17萬元，同比增加6.41萬元，同比增長26.97%。增加的原因：農(nóng)服中心有新進人員。
對個人和家庭補助支出預算8.46萬元，同比增加2.56萬元，同比增長43.38%。增加的原因：新增退休人員
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.77萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.77萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.77萬元，同比增加0.18萬元，同比增長29.41%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2023年預算0.77萬元，同比增加0.18萬元，同比增長29.41%。增加原因是新增退休人員。
3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年本單位無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2023年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算30.17萬元，同比增加6.41萬元，同比增長26.97%。增加原因是有新招錄人員。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2023年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
2023年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2023年本單位無項目支出預算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
上述報表詳見附件。