610013柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明
?
目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
1.宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)
2.協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；
3.協(xié)助做好轄區(qū)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作；
4.受委托機(jī)關(guān)的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作；
5.傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展林業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)營(yíng)林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。
6.野生動(dòng)物、林業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。
7.森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。
8.一般違章野外用火處罰。
9.一般盜伐濫伐林木案的查處。
10.林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。
11.完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。
第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算187.05萬(wàn)元，同比增加108.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.73%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算187.05萬(wàn)元，同比增加108.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.73%。其中：一般公共預(yù)算撥款187.05萬(wàn)元，增加108.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.73%%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因：林業(yè)站并入鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算187.05萬(wàn)元，其中：基本支出187.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加108.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.73%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算增加的原因：林業(yè)站并入鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算187.05萬(wàn)元，同比增加108.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.73%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款187.05萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出140.4萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7.7萬(wàn)元、住房保障支出11.66萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出187.05萬(wàn)元，同比增加108.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.73%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出140.4萬(wàn)元，同比增加85.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156.67%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，新招錄人員。
2.事業(yè)單位離退休支出3.97萬(wàn)元，同比增加0.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.22%。增加的原因：退休人員補(bǔ)助提高。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.55萬(wàn)元，同比增加7.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.03%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，新招錄人員。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.77萬(wàn)元，同比增加3.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)102.87%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，新招錄人員。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出7.7萬(wàn)元，同比增加3.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)103.7%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，新招錄人員。
6.住房公積金支出11.66萬(wàn)元，同比增加5.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)103.13%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，新招錄人員。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出187.05萬(wàn)元，同比增加108.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算159.64萬(wàn)元，同比增加93.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)142.83%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，新招錄人員
商品和服務(wù)支出預(yù)算23.44萬(wàn)元，同比增加13.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)135.34%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心，新招錄人員，經(jīng)費(fèi)增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3.97萬(wàn)元，同比增加0.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.22%。增加的原因：退休人員補(bǔ)助提高。
七、一般公共預(yù)算“三公”情況說明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.06萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.06萬(wàn)元，同比增加0.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.47%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.56萬(wàn)元，同比增加0.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)166.67%。增加原因是單位合并經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)下降0%。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2023年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.44萬(wàn)元，同比增加13.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)135.34%。增加原因是單位合并經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具，總額10.84萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
上述報(bào)表詳見附件。