柳城縣科技館2025年單位預(yù)算公開說明
柳城縣科技館2025年單位預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普活動(dòng)或展覽；組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽，組織并輔導(dǎo)公眾參觀展覽；組織面向公眾的各種類型的科技培訓(xùn)；組織開展青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)管理的事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。事業(yè)編制2人。
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算24.45萬元，同比減少2.42萬元，同比下降9.01%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算24.45萬元，同比減少2.42萬元，同比下降9.01%。其中：一般公共預(yù)算撥款24.45萬元，同比減少2.42萬元，同比下降9.01%。收入預(yù)算減少的原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用支出。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算24.45萬元，其中：基本支出24.45萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.42萬元，同比下降9.01%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。支出預(yù)算減少的原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用支出。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24.45萬元，同比減少2.42萬元，同比下降9.01%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款24.45萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括科學(xué)技術(shù)支出17.13萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.00萬元、衛(wèi)生健康支出支出1.31萬元、住房保障支出2.00萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出24.45萬元，同比減少2.42萬元，同比下降9.01%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1. 科技館站支出17.13萬元，同比減少2.72萬元，同比下降13.70%。減少的原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用支出。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.67萬元，同比增加0.11萬元，同比增長(zhǎng)4.30%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)提高。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.33萬元，同比增加0.05萬元，同比增長(zhǎng)3.91%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)提高。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.31萬元，同比增加0.05萬元，同比增長(zhǎng)3.97%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)提高。
5.住房公積金支出2.00萬元，同比增加0.08萬元，同比增長(zhǎng)4.17%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)提高。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出24.45萬元，同比減少2.42萬元，同比下降9.01%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算22.42萬元，同比減少1.63萬元，同比下降6.78%。減少的原因：績(jī)效工資比去年減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算2.03萬元，同比減少0.79萬元，同比下降28.01%。減少的原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用支出。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，同比持平。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬元，同比持平。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.07萬元，同比持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.03萬元，同比減少0.79萬元，同比下降28.01%。減少原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資0萬元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算0萬元
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2025年本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報(bào)表詳見附件。
