柳城縣圖書館2025年單位預(yù)算公開說明
柳城縣圖書館2025年單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
1.保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
2.圖書、文獻(xiàn)、音像等資料的采編與儲藏；
3.圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)管理；
4.圖書館學(xué)研究、知識培訓(xùn)與社會教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、采編室兼地方文獻(xiàn)與工具書室、成人外借室、少兒閱覽室、電子閱覽室、參考咨詢室<兼書庫、裝訂室>。
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算148.91萬元，同比增加6.68萬元，同比增長4.69%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算148.91萬元，同比增加6.68萬元，同比增長4.69%。其中：一般公共預(yù)算撥款148.91萬元，同比增加6.68萬元，同比增長4.69%。收入預(yù)算增加的原因：在職職工增加2人、年度增資和工資調(diào)標(biāo)增資以及因此產(chǎn)生增加的社保公積金年金等。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算148.91萬元，其中：基本支出146.91萬元，占支出總預(yù)算98.66%，同比增加6.68萬元，同比增長4.69%；項目支出2萬元，占支出總預(yù)算1.34%，同比持平。支出預(yù)算增加原因：在職職工增加2人、年度增資和工資調(diào)標(biāo)增資以及因此產(chǎn)生增加的社保公積金年金等。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算148.91萬元，同比增加6.68萬元，同比增長4.69%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款148.91萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括文化旅游體育與傳媒支出102.24萬元、社會保障和就業(yè)支出27.52萬元、衛(wèi)生健康支出7.6萬元、住房保障支出11.56萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出148.91萬元，同比增加6.68萬元，同比增長4.69%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)運(yùn)行支出102.24萬元，同比增加4.35萬元，同比增長4.44%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加2人、年度增資和調(diào)標(biāo)增資；
2.事業(yè)單位離退休支出4.39萬元，同比減少6萬元，同比下降57.75%。減少原因：財政困難，退休人員生活補(bǔ)貼費(fèi)只預(yù)算發(fā)放3個月和減掉退休人員物業(yè)費(fèi)等；
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出15.42萬元，同比增加3.04萬元，同比增長24.55%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加2人、因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)增加；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.71萬元，同比增加1.52萬元，同比增長24.55%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加2人、因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出7.60萬元，同比增加1.5萬元，同比增長24.59%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加2人、因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)增加；
6.住房公積金支出11.56萬元，同比增加2.28萬元，同比增長24.57%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加2人、因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出146.91萬元，同比增加6.68萬元，同比增長4.76%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算129.86萬元，同比增加14.06萬元，同比增長12.14%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加2人、年度增資和調(diào)標(biāo)增資。
商品和服務(wù)支出預(yù)算11.28萬元，同比減少1.52萬元，同比下降11.87%。減少的原因：財政資金困難，刪除掉在職物業(yè)費(fèi)。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.78萬元，同比減少5.85萬元，同比下降50.3%。減少的原因：只預(yù)算了3個月的退休生活補(bǔ)貼和減掉退休物業(yè)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.32萬元，同比持平。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.32萬元，同比持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算11.28萬元，同比減少1.52萬元，同比下降11.87%。減少原因主要是財政困難刪掉在職物業(yè)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具、圖書報刊等，總額521萬元，正常使用。
（五）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個，金額2萬元。即為：圖書館免費(fèi)開放專項縣級配套經(jīng)費(fèi)2萬元。其中重點(diǎn)項目圖書館免費(fèi)開放專項縣級配套經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出2萬元，績效目標(biāo)詳見附件“公開表12”。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
