柳城縣少年兒童體育學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣少年兒童體育學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1. 開(kāi)展體育訓(xùn)練：積極貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)體育法》和《奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃》，嚴(yán)格按照《青少年兒童訓(xùn)練大綱》開(kāi)展全縣中小學(xué)業(yè)余訓(xùn)練工作，對(duì)學(xué)生進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)的訓(xùn)練，做好選材、育才的基礎(chǔ)訓(xùn)練工作。
2. 組織體育競(jìng)賽：負(fù)責(zé)組隊(duì)參加市、縣組織的各項(xiàng)體育比賽，通過(guò)競(jìng)賽推動(dòng)少年兒童體育訓(xùn)練的普及和提高，為學(xué)生提供展示平臺(tái)，檢驗(yàn)訓(xùn)練成果，同時(shí)也能培養(yǎng)學(xué)生的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神。
3. 選拔培養(yǎng)人才：按照所設(shè)訓(xùn)練項(xiàng)目，做好體育特長(zhǎng)生的招生、選拔工作，負(fù)責(zé)培養(yǎng)和向上級(jí)輸送優(yōu)秀體育后備人才，為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德、文化素質(zhì)和體育特長(zhǎng)的體育后備力量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算54.54萬(wàn)元，同比減少6.06萬(wàn)元，同比下降10%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算54.54萬(wàn)元，同比減少6.06萬(wàn)元，同比下降10%。其中：一般公共預(yù)算收入54.54萬(wàn)元，同比減少6.06萬(wàn)元，同比下降10%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：本年度績(jī)效工資總量以及退休補(bǔ)貼費(fèi)只安排了三個(gè)月。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算54.54萬(wàn)元，其中：基本支出54.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少6.06萬(wàn)元，同比下降10%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：本年度績(jī)效工資總量以及退休補(bǔ)貼費(fèi)只安排了三個(gè)月。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算54.54萬(wàn)元，同比減少6.06萬(wàn)元，同比下降10%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款54.54萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：文化旅游體育與傳媒支出37.88萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.92萬(wàn)元、住房保障支出4.43萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出54.54萬(wàn)元，同比減少6.06萬(wàn)元，同比下降10%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
1.?群眾體育支出37.88萬(wàn)元，同比減少6.56萬(wàn)元，同比下降14.7%。減少的原因：本年度績(jī)效工資總量只安排了三個(gè)月。
2.?事業(yè)單位離退休支出0.45萬(wàn)元，同比減少0.75萬(wàn)元，同比下降62%。減少的原因：退休補(bǔ)貼費(fèi)只安排了三個(gè)月。
3.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出5.91萬(wàn)元，同比增加0.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.4%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出支出2.95萬(wàn)元，同比增加0.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.92萬(wàn)元，同比增加0.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.5%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。
6.住房公積金支出4.43萬(wàn)元，同比增加0.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.3%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出54.54萬(wàn)元，同比減少6.06萬(wàn)元，同比下降10%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算49.10萬(wàn)元，同比減少3.36萬(wàn)元，同比下降6.4%。減少的原因：績(jī)效工資減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.99萬(wàn)元，同比減少1.94萬(wàn)元，同比下降27.9%。減少的原因：福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.45萬(wàn)元，同比減少0.76萬(wàn)元，同比下降62.8%。減少的原因：只安排了3個(gè)月的退休生活補(bǔ)貼和減掉退休物業(yè)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬(wàn)元，同比持平。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬(wàn)元，同比持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.99萬(wàn)元，同比減少1.94萬(wàn)元，同比下降27.9。減少原因是福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0.65萬(wàn)元，同比增加0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。其中：一般公共預(yù)算資金0.65萬(wàn)元，同比增加0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.65萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括電腦、辦公桌等辦公物品，總額1萬(wàn)元。
2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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