柳城縣林政管理中心2025年單位預(yù)算公開說明
柳城縣林政管理中心2025年單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：概況單位
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
1.指導(dǎo)、監(jiān)督全縣各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林資源的開發(fā)利用。擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用辦法。擬訂林（草）業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣木（竹）材、花卉、林（草）產(chǎn)品加工及綜合利用的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣林（草）業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)認(rèn)定和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)全縣林（草）業(yè)產(chǎn)業(yè)招商引資工作，組織舉辦和參加林（草）產(chǎn)品會(huì)展、博覽會(huì)等活動(dòng)。指導(dǎo)全縣森林公園建設(shè)和森林康養(yǎng)、森林旅游發(fā)展工作。
2.組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展工作，組織起草全縣集體林權(quán)制度改革的意見和方案；指導(dǎo)全縣集體林權(quán)制度改革方針政策的落實(shí)；指導(dǎo)全縣依法維護(hù)農(nóng)民林業(yè)合法權(quán)益；指導(dǎo)全縣林權(quán)登記、發(fā)放工作；指導(dǎo)農(nóng)村林地林木承包經(jīng)營(yíng)及林權(quán)交易、流轉(zhuǎn)等管理工作。
3.起草全縣國(guó)土綠化方針政策，綜合管理全縣重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。組織指導(dǎo)全縣森林資源培育。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。承擔(dān)全縣古樹名木保護(hù)、林業(yè)和草原（地）應(yīng)對(duì)氣候變化相關(guān)工作；承擔(dān)柳城縣綠化委員會(huì)的具體工作。
4.組織開展全縣陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查和資源狀況評(píng)估。監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。研究提出全縣重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄調(diào)整意見。指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
5.監(jiān)督管理全縣自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地。組織各類自然保護(hù)地評(píng)審工作，提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)和地方級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。承擔(dān)各類自然保護(hù)地和濕地資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，組織開展各類自然保護(hù)地和濕地生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補(bǔ)償工作。指導(dǎo)濕地保護(hù)工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
6.負(fù)責(zé)全縣森林資源管理，擬訂全縣森林資源保護(hù)發(fā)展的管理辦法。負(fù)責(zé)全縣森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和考核評(píng)價(jià)工作。承擔(dān)全縣林地相關(guān)管理工作，組織編制全縣林地保護(hù)利用規(guī)劃，依法承辦建設(shè)項(xiàng)目使用林地行政許可。負(fù)責(zé)全縣林木采伐管理工作，組織編制和審核全縣森林采伐限額，指導(dǎo)、監(jiān)督林木憑證采伐、憑證運(yùn)輸。負(fù)責(zé)全縣森林經(jīng)營(yíng)工作，組織編制森林經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和森林經(jīng)營(yíng)方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)以上公益林劃定、調(diào)整和監(jiān)管，指導(dǎo)全縣天然林保護(hù)管理工作。指導(dǎo)基層林業(yè)站的建設(shè)和管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣自然資源和規(guī)劃局管理的全額撥款管理事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算98.80萬(wàn)元，同比減少20.91萬(wàn)元，同比下降20.91%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算98.80萬(wàn)元，同比減少20.91萬(wàn)元，同比下降20.91%。其中：一般公共預(yù)算撥款98.80萬(wàn)元，同比減少20.91萬(wàn)元，同比下降20.91%。收入預(yù)算減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算；績(jī)效工資增量預(yù)算編報(bào)減少；在職轉(zhuǎn)退休1人，工資津補(bǔ)貼、社保等支出減少；退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算減少，收入預(yù)算減少。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算98.80萬(wàn)元，其中：基本支出98.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少26.12萬(wàn)元，同比下降20.91%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。支出預(yù)算減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算；績(jī)效工資增量預(yù)算編報(bào)減少；在職轉(zhuǎn)退休1人，工資津補(bǔ)貼、社保等支出減少；退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算減少，支出預(yù)算減少。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算總預(yù)算98.80萬(wàn)元，同比減少20.91萬(wàn)元，同比下降20.91%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款98.80萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出17.20萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.26萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出68.34萬(wàn)元，住房保障支出8.00萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出98.80萬(wàn)元，同比減少20.91萬(wàn)元，同比下降20.91%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)單位離退休支出1.21萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.15%。增加的原因：在職轉(zhuǎn)退休1人，春節(jié)慰問補(bǔ)助及榮譽(yù)改革補(bǔ)助增加，支出增多。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.66萬(wàn)元，同比減少0.78萬(wàn)元，同比下降6.81%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，社?；鶖?shù)減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.33萬(wàn)元，同比減少0.39萬(wàn)元，同比下降6.81%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，社?；鶖?shù)減少，職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.26萬(wàn)元，同比減少0.39萬(wàn)元，同比下降6.85%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，社保基數(shù)減少，事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出減少。
5.事業(yè)運(yùn)行支出68.34萬(wàn)元，同比減少24.00萬(wàn)元，同比下降25.99%。減少的原因：2025年退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算；績(jī)效工資增量預(yù)算編報(bào)減少，因此事業(yè)運(yùn)行支出減少。
6.住房公積金支出8.00萬(wàn)元，同比減少0.58萬(wàn)元，同比下6.81%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，住房公積金基數(shù)減少，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出98.80萬(wàn)元，同比減少
26.12萬(wàn)元，同比下降20.92%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算88.60萬(wàn)元，同比減少21.18萬(wàn)元，同比下降19.29%。減少的原因：在職轉(zhuǎn)退休1人，工資福利津補(bǔ)貼減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等繳費(fèi)減少，工資福利支出預(yù)算減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.98萬(wàn)元，同比減少4.95萬(wàn)元，同比下降35.53%。減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算,其他商品和服務(wù)支出減少；退休1人，商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.21萬(wàn)元，同比減少0.002萬(wàn)元，同比下降0.17%。減少的原因：退休增加1人，2025年度退休人員生活補(bǔ)助編報(bào)預(yù)算減少，合計(jì)減少0.002萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.32萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降8.57%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.32萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降8.57%。減少的原因：2025年度在職轉(zhuǎn)退休1人，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少0.03萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.98萬(wàn)元，同比減少4.95萬(wàn)元，同比下降35.53%。減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算，其他商品和服務(wù)支出減少；退休1人，商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2025年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報(bào)表詳見附件。
?
