柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站2025年單位預(yù)算公開說明
柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站2025年單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：概況單位
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
1.負責(zé)統(tǒng)籌全縣自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃的信息化工作，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
2.負責(zé)土地、礦產(chǎn)、測繪、地質(zhì)勘察、城鄉(xiāng)規(guī)劃的行業(yè)管理。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織編制全縣森林采伐限額和森林經(jīng)營方案。
3.組織管理林木憑證采伐、運輸；組織、指導(dǎo)全縣林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)放工作；擬訂并指導(dǎo)實施林地保護利用規(guī)劃，依法承擔(dān)征、占用林地的審核工作。
4.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣木材、竹類、林產(chǎn)品加工及綜合利用；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)山區(qū)綜合開發(fā)和森林生態(tài)旅游；
5.指導(dǎo)實施林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
6.承擔(dān)推進全縣林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。指導(dǎo)全縣集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革工作；指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)、處理林權(quán)糾紛調(diào)處。
7.組織、指導(dǎo)農(nóng)村能源建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣國有林場和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣自然資源和規(guī)劃局管理的全額撥款管理事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算124.67萬元，同比減少47.50萬元，同比下降27.59%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算124.67萬元，同比減少47.50萬元，同比下降27.59%。其中：一般公共預(yù)算撥款124.67萬元，同比減少47.50萬元，同比下降27.59%。收入預(yù)算減少的原因：2025年度無伙食補助預(yù)算；績效工資增量預(yù)算編報減少；退休人員生活補助預(yù)算減少，收入預(yù)算減少。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算124.67萬元，其中：基本支出124.67萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少47.50萬元，同比下降27.59%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。支出預(yù)算減少的原因：2025年度無伙食補助預(yù)算；績效工資增量預(yù)算編報減少；退休人員生活補助預(yù)算減少，支出預(yù)算減少。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算總預(yù)算124.67萬元，同比減少47.50萬元，同比下降27.59%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款124.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出26.65萬元、衛(wèi)生健康支出6.32萬元、自然資源海洋氣象等支出82.10萬元，住房保障支出9.60萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出124.67萬元，同比減少47.50萬元，同比下降27.59%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)單位離退休支出7.44萬元，同比減少10.56萬元，同比下降58.65%。減少的原因：在職轉(zhuǎn)退休2人，退休人員死亡1人，2025年度生活補助預(yù)算編報標(biāo)準(zhǔn)下降，支出減少。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.81萬元，同比減少1.61萬元，同比下降11.19%。減少的原因：2025年度退休增加2人，工資津補貼支出減少，社保基數(shù)減少，養(yǎng)老保險繳費支出減少。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.40萬元，同比減少0.81萬元，同比下降11.19%。減少的原因：2025年度退休增加2人，工資津補貼支出減少，社保基數(shù)減少，職業(yè)年金繳費支出減少。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出6.32萬元，同比減少0.80萬元，同比下降11.26%。減少的原因：2025年度退休增加2人，工資津補貼支出減少，社保基數(shù)減少，事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出減少。
5.事業(yè)運行支出82.10萬元，同比減少32.51萬元，同比下降28.36%。減少的原因：2025年退休增加2人，退休死亡1人，工資津補貼支出減少，2025年度無伙食補助預(yù)算；績效工資增量預(yù)算編報減少，因此事業(yè)運行支出減少。
6.住房公積金支出9.60萬元，同比減少1.21萬元，同比下降11.19%。減少的原因：2025年度退休增加2人，工資津補貼支出減少，住房公積金基數(shù)減少，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出124.67萬元，同比減少
47.50萬元，同比下降27.59%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算107.13萬元，同比減少30.22萬元，同比下降22.00%。減少的原因：在職轉(zhuǎn)退休2人，工資福利津補貼減少，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等繳費減少，工資福利支出預(yù)算減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算10.10萬元，同比減少6.70萬元，同比下降39.89%。減少的原因：2025年度無伙食補助預(yù)算,其他商品和服務(wù)支出減少；退休2人，商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。
對個人和家庭補助支出預(yù)算7.44萬元，同比減少10.57萬元，同比下降58.6%。減少的原因：2025年度退休人員生活補助編報預(yù)算減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.35萬元，同比減少0.07萬元，同比下降16.67%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.35萬元，同比減少0.07萬元，同比下降16.67%。減少的原因：2025年度在職轉(zhuǎn)退休2人，公務(wù)接待費預(yù)算減少0.07萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.10萬元，同比減少6.70萬元，同比下降39.89%。減少的原因：2025年度無伙食補助預(yù)算,其他商品和服務(wù)支出減少；退休2人，商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、工會經(jīng)費等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
（五）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2025年本單位無項目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
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