柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算公開說明
柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
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第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市和柳城縣有關(guān)大數(shù)據(jù)發(fā)展工作的法律、法規(guī)和方針、政策;協(xié)助主管部門編制全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度投資計(jì)劃。
（二）會同縣信息化管理中心組織實(shí)施全縣數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會等專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出加快大數(shù)據(jù)發(fā)展的意見建議，指導(dǎo)和推動大數(shù)據(jù)發(fā)展和應(yīng)用工作。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字設(shè)施建設(shè)，配合做好網(wǎng)絡(luò)安全工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施等其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及協(xié)調(diào)推進(jìn)公共數(shù)據(jù)共享開放平臺建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源的建設(shè)、整合、應(yīng)用和管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用;會同縣信息化辦公室指導(dǎo)協(xié)調(diào)行業(yè)主管部門推進(jìn)社會數(shù)據(jù)的匯聚、共享，統(tǒng)籌推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)和社會數(shù)據(jù)的開放、應(yīng)用。
（五）負(fù)責(zé)會同相關(guān)單位做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，提出大數(shù)據(jù)推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。
（六）會同縣信息化管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。負(fù)責(zé)縣公共應(yīng)用平臺的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行和監(jiān)督指導(dǎo)；對公共信用信息平臺進(jìn)行維護(hù)管理，依法開展公共信用信息歸集、使用、共享、公開等工作。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)大數(shù)據(jù)與三次產(chǎn)業(yè)深度融合。協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)主管部門推動大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的創(chuàng)新融合；負(fù)責(zé)全縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。
（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)字社會建設(shè)。協(xié)調(diào)推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)與社會民生深度融合。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字信用、數(shù)字文化、數(shù)字公共安全等領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。協(xié)調(diào)推動民生服務(wù)市場化發(fā)展。
（九)完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為柳城縣發(fā)展和改革局管理的全額撥款事業(yè)單位。全稱為：柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2024年收入總預(yù)算50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。其中：一般公共預(yù)算撥款50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算50.37萬元，其中：基本支出50.37萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款50.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出38.41萬元、社會保障和就業(yè)支出6.53萬元、衛(wèi)生健康支出2.16萬元、住房保障支出3.27萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)運(yùn)行支出38.41萬元，同比增加16.39萬元，同比增長74.43%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.36萬元，同比增加1.69萬元，同比增長63.30%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.18萬元，同比增加0.85萬元，同比增長63.91%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.16萬元，同比增加0.84萬元，同比增長63.64%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
5.住房公積金支出3.27萬元，同比增加1.27萬元，同比增長63.50%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算43.58萬元，同比增加18.33萬元，同比增長72.59%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算6.79萬元，同比增加2.71萬元，同比增長66.42%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元，同比增加0.07萬元，同比增長63.64%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.18萬元，同比增加0.07萬元，同比增長63.64%。增加的原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.79萬元，同比增加2.71萬元，同比增長66.42%。增加原因：在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2024年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
上述報(bào)表詳見附件。
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