柳城縣龍頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣龍頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
（1）協(xié)調(diào)落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實(shí)施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技能培訓(xùn)。
（2）協(xié)助做好本級(jí)轄區(qū)內(nèi)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交工作，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工。
（3）協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象來(lái)訪接待、來(lái)信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、單位交辦信訪事項(xiàng)，落實(shí)信訪事項(xiàng)首辦責(zé)任，依法及時(shí)就地化解矛盾問題，開展心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)等工作。
（4）搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等平臺(tái)，多渠道籌措資金，針對(duì)性、常態(tài)化開展精準(zhǔn)幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給每一個(gè)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象。
（5）全面摸清、動(dòng)態(tài)掌握、及時(shí)報(bào)告有關(guān)政策落實(shí)、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象思想狀況、家庭生活情況。
（6）當(dāng)好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽取訴求，突出面對(duì)面、個(gè)性化、一對(duì)一服務(wù)，主動(dòng)登門入戶宣講政策、解決問題，送立功喜報(bào)、懸掛光榮牌等。
（7）結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象出現(xiàn)重大變故等情況，及時(shí)開展走訪慰問；退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象死亡的，可以適當(dāng)形式表示悼念，撫慰直系親屬等，體現(xiàn)黨和政府及退役軍人事務(wù)單位和人文關(guān)懷溫情。
（8）完成上級(jí)退役軍人服務(wù)中心（站）與縣級(jí)退役軍人事務(wù)單位交辦的其他事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位龍頭鎮(zhèn)人民政府管理事業(yè)單位全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)核定事業(yè)編制2名，設(shè)站長(zhǎng)1名。
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算22.11萬(wàn)元，同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降2.94%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算22.11萬(wàn)元，，同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降2.94%。其中：一般公共預(yù)算撥款22.11萬(wàn)元，，同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降2.94%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算22.11萬(wàn)元，其中：基本支出22.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降2.94%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算22.11萬(wàn)元，同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降2.94%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款22.11萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0.95萬(wàn)元、住房保障支出1.44萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算支出22.11萬(wàn)元，同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降2.94%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)運(yùn)行支出16.82萬(wàn)元，同比增加0.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.30%。增加的原因：在職在編人員工資增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.93萬(wàn)元，同比減少0.26萬(wàn)元，同比下降11.87%。減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.96萬(wàn)元，同比減少0.15萬(wàn)元，同比下降13.51%。減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.95萬(wàn)元，同比減少0.13萬(wàn)元，同比下降12.04%。減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
5.住房公積金支出1.44萬(wàn)元，同比減少0.20萬(wàn)元，同比下降12.20%。減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出21.22萬(wàn)元，同比減少0.67萬(wàn)元，同比下降2.94%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算19.37萬(wàn)元，同比減少0.64萬(wàn)元，同比下降3.20%。減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算2.74萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降1.08%。減少的原因：單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比0%。同比持平。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元，同比持平。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.07萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。同比持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.74萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降1.08%。減少原因是單位人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
上述報(bào)表詳見附件。
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