柳城縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年單位預(yù)算公開說明
柳城縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)提出動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測、診斷定性和技術(shù)仲裁；2.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報(bào)以及動(dòng)物疫情收集、匯總、上報(bào)；
3.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳；
4.負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢測與評價(jià)等。
5.完成主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位有行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位xx個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。事業(yè)單位分別是：柳城縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心。
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算374.76萬元，同比增加28.19萬元，同比增長7.52%。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2024年收入總預(yù)算374.76萬元，同比增加28.19萬元，同比增長7.52%。
其中：一般公共預(yù)算撥款374.76萬元，同比增加28.19萬元，同比增長7.52%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算374.76萬元，其中：基本支出374.76萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加28.19萬元，同比增長7.52%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)374.76萬元，同比增加28.19萬元，同比增長7.52%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款0萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.35萬元、衛(wèi)生健康支出17.68萬元、住房保障支出26.91萬元、農(nóng)林水支出268.81元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出374.76萬元，同比增加28.19萬元，同比增長7.52%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)運(yùn)行支出268.81萬元，同比增加15.49萬元，同比增長5.76%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
2.事業(yè)單位離退休支出7.52萬元，同比增加2.24萬元，同比增長29.79%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.89萬元，同比增加3.82萬元，同比增長10.64%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.94萬元，同比增加1.9萬元，同比增長10.59%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出17.68萬元，同比增加1.87萬元，同比增長10.58%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
6.住房公積金支出26.91萬元，同比增加2.86萬元，同比增長10.63%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出374.76萬元，同比增加28.19萬元，同比增長7.52%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算327.16萬元，同比增加24.47萬元，同比增長7.48%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
商品和服務(wù)支出預(yù)算39.99萬元，同比增加1.48萬元，同比增長3.7%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算7.61萬元，同比增加2.24萬元，同比增長29.43%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.91萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.91萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元。
（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.91萬元，同比減少1.43萬元，同比下降36.57%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.91萬元，同比增加0.07萬元，同比增長7.69%。增加原因是人員增加，預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3萬元，同比減少1.5萬元，同比下降50%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量2輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3萬元，同比減少1.5萬元，同比下降50%。減少原因是車輛減少，預(yù)算減少。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算39.99萬元，同比增加1.48萬元，同比增長3.7%。增加的原因：人員增加，預(yù)算增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2024年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。
第三部分 名詞解釋
一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表（公開01表）
二、單位收入總體情況表（公開02表）
三、單位支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
上述報(bào)表詳見附件。
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