柳城縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分調(diào)整；監(jiān)督人民政府對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理。
監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聽(tīng)群審議有關(guān)工作報(bào)告，組織執(zhí)法檢查，開(kāi)展專題詢問(wèn)等。聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；
在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。
根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各職能局局長(zhǎng)的任免；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員等。????
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位一個(gè)。行政單位是柳城縣人民代表大會(huì)常務(wù)委會(huì)辦公室，事業(yè)單位是柳城縣人大常委會(huì)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督信息中心。?
機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置為“一室六委”，即：縣人大常委會(huì)辦公室、監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、教科文衛(wèi)與民族工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工作委員會(huì)、代表工作委員會(huì)。“一室六委”建制為正科級(jí)。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算555.52萬(wàn)元，同比減少159.78萬(wàn)元，同比下降22.34%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算555.52萬(wàn)元，同比減少159.78萬(wàn)元，同比下降22.34%。其中：一般公共預(yù)算收入555.52萬(wàn)元，同比減少159.78萬(wàn)元，同比下降22.34%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算555.52萬(wàn)元，其中：基本支出510.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.9%，同比減少159.78萬(wàn)元，同比下降23.84%；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.1%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算555.52萬(wàn)元，同比減少159.78萬(wàn)元，同比下降22.34%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款555.52萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出383.82萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出51.02萬(wàn)元、住房保障支出39.42萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出555.52萬(wàn)元，同比減少159.78萬(wàn)元，同比下降22.34%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出324.02萬(wàn)元，同比減少71.83萬(wàn)元，同比下降18.15%。減少的原因：財(cái)政撥付減少。
2.人大會(huì)議支出45萬(wàn)元，同比持平。
3.行政單位離退休支出7.02萬(wàn)元，同比減少10.05萬(wàn)元，同比下降58.87%。減少的原因：2025年年初預(yù)算只下達(dá)1-3月行政單位離退休指標(biāo)。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.49萬(wàn)元，同比減少25.01萬(wàn)元，同比下降33.57%。減少的原因：基數(shù)減少。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.74萬(wàn)元，同比減少12.51萬(wàn)元，同比下降33.58%。減少的原因：基數(shù)減少。
6.行政單位醫(yī)療支出23萬(wàn)元，同比減少13.32萬(wàn)元，同比下降36.67%。減少的原因：基數(shù)減少。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26.88萬(wàn)元，同比減少13.66萬(wàn)元，同比下降33.70%。減少的原因：基數(shù)減少。
8.住房公積金支出39.42萬(wàn)元，同比減少16.46萬(wàn)元，同比下降29.46%。減少的原因：基數(shù)減少。
9.事業(yè)運(yùn)行支出14.8萬(wàn)元，同比增加5.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.58%。增加的原因：事業(yè)編增加一名在編人員。
10.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬(wàn)元，同比增加0.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)96.55%。增加的原因：調(diào)入一名事業(yè)編在編人員。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出510.52萬(wàn)元，同比減少159.78萬(wàn)元，同比下降23.84%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算464.6萬(wàn)元，同比減少102.28萬(wàn)元，同比18.04%。減少的原因：基數(shù)減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算29.14萬(wàn)元，同比減少48.15萬(wàn)元，同比下降62.3%。減少的原因：2025 年年初預(yù)算沒(méi)有下達(dá)其他交通費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算16.79萬(wàn)元，同比減少9.35萬(wàn)元，同比下降35.77%。減少的原因：2025 年年初預(yù)算只下達(dá) 1-3月行政單位離退休預(yù)算指標(biāo)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.95萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降3.06%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.95萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降3.06%。減少原因是接待次數(shù)減少。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.15萬(wàn)元，同比減少50.14萬(wàn)元，同比下降64.87%。減少原因是2025 年年初預(yù)算沒(méi)有下達(dá)其他交通費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。
2025年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.99萬(wàn)元，同比增加0.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.14%。增加原因是調(diào)入一名事業(yè)編在編人員。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金3萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算3元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額66.8萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額45萬(wàn)元。項(xiàng)目為：柳城縣第十八屆人民代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目45萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件“公開(kāi)表12”。
第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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