柳城縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
柳城縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理方面方針、政策和法律法規(guī)。組織起草我縣機(jī)構(gòu)編制管理決定、規(guī)定草案，制定相關(guān)制度政策，推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理的科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。
2.研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核縣委、縣政府各部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)組織以及直屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；組織協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革事宜。向縣委、縣人民政府提出貫徹實(shí)施意見，指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。
3.研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)任務(wù)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費(fèi)管理形式。
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4.統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體以及直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制工作；管理全縣事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
5.建立健全機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算管理，形成與縣委組織部、縣人力資源和社會保障局和縣審計(jì)局等相互配套協(xié)調(diào)的編制剛性約束機(jī)制，推進(jìn)縣鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及全縣事業(yè)單位招聘錄（聘用）和人員調(diào)動的機(jī)構(gòu)編制審核工作。從嚴(yán)控制財(cái)政供養(yǎng)人員的增加，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員增加和減少的編制使用管理規(guī)定，控制機(jī)構(gòu)編制膨脹，精簡機(jī)構(gòu)和人員。
6.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。會同紀(jì)委監(jiān)委、組織、人事、財(cái)政、審計(jì)等部門對全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位管理體制、改革方案及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成監(jiān)督制約機(jī)制。
7.建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理?xiàng)l例》及《實(shí)施細(xì)則》，對全縣事業(yè)單位進(jìn)行法人登記管理。指導(dǎo)縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心組織實(shí)施事業(yè)單位登記管理工作，監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。
8.審核各單位機(jī)構(gòu)編制方面的請示，并提出初步意見，按規(guī)定程序報(bào)縣委編委會、縣委審批。
9.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)、電子政務(wù)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊管理。
10.完成縣委和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會以及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0 個。行政單位是柳城縣中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、副主任室、體改股、綜合股。
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。其中：一般公共預(yù)算收入143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：人員減少、指標(biāo)減少。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算143.96萬元，其中：基本支出143.96萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：人員減少、指標(biāo)減少。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款143.96萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出97.67萬元、社會保障和就業(yè)支出21.79萬元、衛(wèi)生健康支出13.37萬元、住房保障支出11.13萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%
1.行政運(yùn)行支出97.67萬元，同比減少23.03萬元，同比下降19.08%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變小；
2.行政單位離退休支出1.25萬元，同比減少2.8萬元，同比下降69.13%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變?。?/span>
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.69萬元，同比減少3.6萬元，同比下降20.82%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變小；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.85萬元，同比減少1.79萬元，同比下降20.71%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變?。?/span>
5.行政單位醫(yī)療支出6.67萬元，同比減少1.76萬元，同比下降20.87%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變??；
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.69萬元，同比增加0.38萬元，同比增長6%。增加的原因：繳納比例比例變化；
7.住房公積金支出11.13萬元，同比減少1.83萬元，同比下降14.12%。減少的原因：基數(shù)變小；
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出支出143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算129.16萬元，同比減少20.52萬元，同比下降13.71%。減少的原因：人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算9.36萬元，同比減少15.26萬元，同比下降61.98%。減少的原因：人員減少。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.44萬元，同比增加4.83萬元，同比增長下降791.80%。增加的原因：退休人員增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.32萬元，同比減少0.03萬元，同比下降8.57%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.32萬元，同比減少0.03萬元，同比下降8.57%。減少原因是：指標(biāo)不夠延遲報(bào)賬。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2025年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。減少原因是：人員減少、指標(biāo)減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，同比持平。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括包括辦公設(shè)備等，總額1.183萬元。正常使用。
2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額143.96萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：按時保質(zhì)完成全部支出；數(shù)量指標(biāo)：全部支出；質(zhì)量指標(biāo)：保證質(zhì)量良好；時效指標(biāo)：在當(dāng)年完成支出；成本指標(biāo)：143.96萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益；社會效益指標(biāo)：無社會效益；生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益；可持續(xù)影響指標(biāo)：無可持續(xù)影響；滿意度指標(biāo)：100%。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報(bào)表詳見附件。
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