柳城縣信息化管理中心2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣信息化管理中心2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.?參與開展信息化建設(shè)的相關(guān)工作。
2.?配合主管部門做好柳城縣電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)的規(guī)劃、管理，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)柳城縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)匯聚平臺(tái)建設(shè)。
3.?配合主管部門做好柳城縣電子政務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和管理。
4.配合主管部門做好柳城縣人民門戶網(wǎng)站的建設(shè)、日常運(yùn)行維護(hù)和管理、應(yīng)用推廣與技術(shù)服務(wù)；對(duì)政府門戶網(wǎng)站信息更新進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.在主管部門領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施全縣政府網(wǎng)絡(luò)資源整合，組織開展柳城縣電子政務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)用培訓(xùn)工作。
6.完成上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣信息化管理中心。
柳城縣信息化管理中心是縣人民政府辦公室管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位，編制8名。設(shè)主任1名，副主任1名。
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算72.67萬(wàn)元，同比增加23.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.28%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算72.67萬(wàn)元，同比增加23.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.28%。其中：一般公共預(yù)算收入72.67萬(wàn)元，同比增加23.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.28%。
2025年收入預(yù)算增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年四險(xiǎn)二金、行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)收入增加。
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算72.67萬(wàn)元，其中：基本支出72.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加23.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.28%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年四險(xiǎn)二金、行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)收入增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算72.67萬(wàn)元，同比增加23.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.28%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款72.67萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出50.24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.75萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.83萬(wàn)元、住房保障支出5.85萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出72.67萬(wàn)元，同比增加23.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.28%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：?
1.行政運(yùn)行支出50.24萬(wàn)元，同比增加19.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.44%。增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年四險(xiǎn)二金、行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)收入增加。
2.一般行政管理事務(wù)支出0萬(wàn)元，同比減少5.83萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：項(xiàng)目支出未被列入預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.16萬(wàn)元，同比增加1.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.06%。增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)收入增加。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.58萬(wàn)元，同比增加0.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.23%。增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)收入增加。
5.行政（參公）單位醫(yī)療支出3.49萬(wàn)元，同比增加0.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.23%。增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)收入增加。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.34萬(wàn)元，同比增加0.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.98%。增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)收入增加。
7.住房公積金支出5.85萬(wàn)元，同比增加1.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.70%。增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年住房公積金經(jīng)費(fèi)收入增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出72.67萬(wàn)元，同比增加23.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.28%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算67.53萬(wàn)元，同比增加26.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.79%。增加的原因：調(diào)入三級(jí)主任科員1名和一級(jí)科員1名，導(dǎo)致2025年四險(xiǎn)二金、行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)收入增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算5.15萬(wàn)元，同比減少2.30萬(wàn)元，同比下降32.12%。減少的原因：2025年交通補(bǔ)貼和移動(dòng)通訊補(bǔ)貼未列入預(yù)算。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元，同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.63%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.18萬(wàn)元，同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.63%。增加原因是人員增加，定額經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)有所增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.15萬(wàn)元，同比減少2.30萬(wàn)元，同比下降30.91%。減少原因是減少機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算支出。
2025年本部門共有0個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、交換機(jī)、服務(wù)器、系統(tǒng)軟件、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，總額25.82萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年本部門無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額72.67萬(wàn)元。部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：維持信息化管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)全縣信息化建設(shè)，提高電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)高效率，更好地用政府門戶網(wǎng)站宣傳好全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果；數(shù)量指標(biāo)：維護(hù)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)高效率，更好地用政府門戶網(wǎng)站宣傳好全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果；質(zhì)量指標(biāo)：全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運(yùn)行；時(shí)效指標(biāo)：全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運(yùn)行；成本指標(biāo)：以更低的運(yùn)維費(fèi)用更好在確保全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運(yùn)行；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)是基礎(chǔ)設(shè)施，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益指標(biāo)：全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運(yùn)行，為全縣政務(wù)系統(tǒng)高效運(yùn)行提供技術(shù)保障；生態(tài)效益指標(biāo)：減少機(jī)房設(shè)備能源消耗，提高能源利用率；可持續(xù)影響指標(biāo)：全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)安全、暢通、高效運(yùn)行，為全縣政務(wù)系統(tǒng)高效運(yùn)行提供技術(shù)保障；滿意度指標(biāo)：電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合辦公系統(tǒng)為基層單位和辦事群眾提高使用100%滿意度。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報(bào)表詳見附件。
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