中共柳城縣委辦公室2025年部門預算公開說明
中共柳城縣委辦公室2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.負責推動中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實。
2.負責對全縣重要情況進行綜合研究分析，向全縣及上級黨委提供有參考價值的情況、信息和建議；辦理基層黨委（黨組）上報縣委的指示、報告，為縣委做好各項服務工作。
3.負責縣委有關文件、工作計劃總結和領導同志重要講話稿的起草工作，圍繞縣委的總體部署和中心開展調研。
4.負責縣委和本辦公室文件和日常文書的處理。
5.負責縣委會議、活動的服務和縣委領導同志公務活動的組織安排。
6.負責信息的收集報送工作和日常值班工作。
二、機構設置情況
本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是：中國共產黨柳城縣委員會辦公室；事業(yè)單位是：柳城縣機要保密技術服務中心。
機關內設值班室、政策研究室（縣委全面深化改革辦公室）、機要保密室、縣委信息綜合值班室、行政股、信息股、秘書檔案股、政策法規(guī)股、國安股。
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2025年收支總預算394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。
二、部門收入預算總體情況說明
2025年收入總預算394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。其中：一般公共預算收入394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。
2025年收入預算減少的原因：全縣統(tǒng)籌預算繳費，部分項目預算經費按季度下達，故預算收入相比去年減少。
三、部門支出預算總體情況說明
2025年支出總預算394.92萬元，其中：基本支出394.92萬元，占支出總預算100%，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。
2025年支出預算減少的原因：全縣統(tǒng)籌預算經費，部分預算經費按季度下達，故預算收入相比去年減少。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預算394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款394.92萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出270.31萬元、社會保障和就業(yè)支出60.23萬元、衛(wèi)生健康支出32.92萬元、住房保障支出31.47萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出244.75萬元，同比減少62.12萬元，同比下降20.24%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預算經費，部分預算經費不按全年下達指標而是按季度下達，故同比減少。
2.事業(yè)運行支出25.56萬元，同比增加3.33萬元，同比增長15%。增加的原因：單位在編人員數量增加及干部職工工資調資。
3.行政單位離退休支出2.13萬元，同比減少3萬元，同比下降58.48%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預算經費，退休人員生活補貼預算經費不按全年下達指標而是按季度下達，故同比減少。
4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.73萬元，同比減少22.32萬元，同比下降36.56%。減少的原因：全縣經費統(tǒng)籌，縮減部分補貼及績效獎金類支出，社?；鶖低认陆?，故經費減少。
5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.37萬元，同比減少11.16萬元，同比下降36.55%。減少的原因：全縣經費統(tǒng)籌，縮減部分補貼及績效獎金類支出，社?；鶖低认陆担式涃M減少。
6.行政單位醫(yī)療支出16.94萬元，同比減少11.75萬元，同比下降40.96%。減少的原因：全縣經費統(tǒng)籌，縮減部分補貼及績效獎金類支出，社保基數同比下降，故經費減少。
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.97萬元，同比增加0.87萬元，同比增長79.09%。增加的原因：單位在編人員數量增加及干部職工工資調資。
8.公務員醫(yī)療補助支出11.81萬元，同比減少10.52萬元，同比下降47.11%。減少的原因：全縣經費統(tǒng)籌，縮減部分補貼及績效獎金類支出，社?；鶖低认陆?，故經費減少。
9.住房公積金支出31.47萬元，同比減少14.32萬元，同比下降31.27%。減少的原因：全縣經費統(tǒng)籌，縮減部分補貼及績效獎金類支出，社保基數同比下降，故經費減少。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出394.92萬元，同比減少130.93萬元，同比下降24.9%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算362.96萬元，同比減少89.06萬元，同比下降19.70%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預算經費，部分預算經費不按全年下達指標而是按季度下達，故同比減少。
商品和服務支出預算26.94萬元，同比減少38.89萬元，同比下降59.08%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預算經費，部分預算經費不按全年下達指標而是按季度下達，故同比減少。
對個人和家庭補助支出預算5.03萬元，同比減少2.97萬元，同比下降37.12%。減少的原因：本年度全縣統(tǒng)籌預算經費，部分預算經費不按全年下達指標而是按季度下達，故同比減少。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.43萬元，同比減少0.06萬元，同比下降4.03%。其中:
1.因公出國（境）經費預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費預算0.91萬元，同比減少0.04萬元，同比下降4.2%。減少原因是：經費統(tǒng)籌，縮減公務接待項目支出，故經費減少。
3.公務用車購置及運行費預算0萬元，2025年公務用車購置數0輛，2025年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無國有資本經營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費預算安排情況說明
2025年本部門共有1個行政機關，機關運行經費財政撥款預算23.04萬元，同比減少38.76萬元，同比下降62.72%。減少原因是本年度全縣統(tǒng)籌預算經費，部分預算經費不按全年下達指標而是按季度下達，故同比減少。
2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算3.9萬元，同比減少0.13萬元，同比下降3.23%。減少原因是：本年度全縣統(tǒng)籌預算經費，績效總量預算經費不按全年下達指標而是按季度下達，故同比減少。
機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2025年政府采購預算0萬元。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）政府購買服務預算安排情況說明
2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。
（四）國有資產占用情況說明
本部門國有資產主要包括房屋、打印設備、辦公設備、辦公家具等，總額611.5萬元。
（五）重點項目預算績效目標情況說明
2025年本部門無項目支出預算安排，預算績效目標公開的是部門整體支出，預算金額394.92萬元。部門整體支出年度績效目標：及時完成資金支付工作，按時足額發(fā)放職工工資，繳納社保等；數量指標：行政編在編24人，事業(yè)在編人數4人；質量指標：按要求按時完成支付；時效指標：按時足額發(fā)放職工工資，繳納社保；成本指標：保證預算經費有計劃運轉；經濟效益指標：提個各項經費的使用率；社會效益指標：提高干部職工的滿意度；可持續(xù)影響指標：促進工作人員的工作積極性；滿意度指標：干部職工滿意度指標達90%以上。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
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