柳城縣縣委縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣縣委縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和縣委的工作部署，落實(shí)縣委有關(guān)決定事項(xiàng)，制定縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和工作意見(jiàn),組織實(shí)施縣直機(jī)關(guān)黨的工作。?
2.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
3.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)，落實(shí)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織書(shū)記履行黨建工作責(zé)任制度。
4.負(fù)責(zé)審批縣直屬機(jī)關(guān)黨的組織設(shè)置和縣直屬機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及書(shū)記、副書(shū)記的職務(wù)任免。督促指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織按期換屆。
5.做好黨員教育管理和黨務(wù)干部的培訓(xùn)，有計(jì)劃地培訓(xùn)專兼職黨務(wù)工作干部。督促指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)組織生活。指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織黨員發(fā)展工作，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)接收預(yù)備黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。
6.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè)。對(duì)縣直屬機(jī)關(guān)黨員干部的違紀(jì)違法問(wèn)題，按處分批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行調(diào)查處理。協(xié)助縣紀(jì)委監(jiān)委對(duì)縣直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查。
7.開(kāi)展縣直屬機(jī)關(guān)武裝工作。
8.完成縣委交辦的其他任務(wù)，自覺(jué)接受上級(jí)工委的指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是中共柳城縣委縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)，事業(yè)單位分別是柳城縣黨建服務(wù)中心。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算143.69萬(wàn)元，同比減少87.69萬(wàn)元，同比下降39.6%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算143.69萬(wàn)元，同比減少87.69萬(wàn)元，同比下降39.6%。其中：一般公共預(yù)算收入143.69萬(wàn)元，同比減少87.69萬(wàn)元，同比下降39.6%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：退休兩人
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算143.69萬(wàn)元，其中：基本支出143.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少87.69萬(wàn)元，同比下降39.6%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算增減少的原因：退休兩人
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算143.69萬(wàn)元，同比減少87.69萬(wàn)元，同比下降39.6%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款143.69萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出91.02萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16.03萬(wàn)元、住房保障支出10.58萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出143.69萬(wàn)元，同比減少87.69萬(wàn)元，同比下降39.6%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出78.18萬(wàn)元，同比減少22.82萬(wàn)元，同比下降22.6%。減少的原因：人員退休
2.事業(yè)運(yùn)行支出12.84萬(wàn)元，同比減少10.5萬(wàn)元，同比下降45%。減少的原因：辭職一人
3.行政單位離退休支出6.01萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元，同比下降45%。減少的原因：退休生活補(bǔ)助預(yù)算數(shù)未下達(dá)全年
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.44萬(wàn)元，同比減少12.26萬(wàn)元，同比下降51%。減少的原因：基數(shù)下降
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.72萬(wàn)元，同比減少6.13萬(wàn)元，同比下降51%。減少的原因：基數(shù)下降
6.行政單位醫(yī)療支出5.58萬(wàn)元，同比減少6.01萬(wàn)元，同比下降51%。減少的原因：基數(shù)下降
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬(wàn)元，同比減少0.46萬(wàn)元，同比下降32%。減少的原因：基數(shù)下降
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.52萬(wàn)元，同比減少2.64萬(wàn)元，同比下降20%。減少的原因：基數(shù)下降
9.住房公積金支出9.16萬(wàn)元，同比減少8.66萬(wàn)元，同比下降48%。減少的原因：基數(shù)下降
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出143.69萬(wàn)元，同比減少87.69萬(wàn)元，同比下降39.6%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算124.12萬(wàn)元，同比減少97.08萬(wàn)元，同比下降53%。減少的原因：兩人退休
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.47萬(wàn)元，同比減少16.31萬(wàn)元，同比下降65%。減少的原因：兩人退休
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算11.04萬(wàn)元，同比減少4.1萬(wàn)元，同比下降25.4%。減少的原因：兩人退休
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.44萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同比下降20%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降20%。減少的原因：兩人退休
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.53萬(wàn)元，同比減少14.15萬(wàn)元，同比下降68%。減少原因是基數(shù)下降。
2025年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.94萬(wàn)元，同比減少2.17萬(wàn)元，同比下降52%。減少原因是基數(shù)下降。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的是部門(mén)整體支出，預(yù)算金額146.63萬(wàn)元。部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：完成預(yù)算指標(biāo)支出；數(shù)量指標(biāo)：12個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：按要求完成；時(shí)效指標(biāo)：本年度完成；成本指標(biāo)：146.63萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無(wú)；社會(huì)效益指標(biāo)：無(wú)；生態(tài)效益指標(biāo)：無(wú)；可持續(xù)影響指標(biāo)：無(wú)；滿意度指標(biāo)：100%。
第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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