柳城縣信訪局2025年部門預算公開說明
柳城縣信訪局2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開05表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開05表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、?政府購買服務預算表（公開11表）
十二、績效目標申報表（公開12表）
第一部分：部門概況
1.接待和處理人民群眾給縣委、縣政府的來信和來訪，保證信訪渠道暢通；為群眾提供政策、法律咨詢服務，為群眾排憂解難。
2.承辦并反饋縣委、縣人民政府和上級機關批轉及交辦的重要信訪事項，督查領導批示件的落實情況；向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部門交辦信訪案件，督查檢查重要信訪事項的處理和落實；通報全縣重大突出的信訪問題；直接調查或參與有關部門需共同處理的信訪事項。
5.協(xié)調處理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調處理群眾到縣上訪和異常、突發(fā)信訪案件；依法及時化解疏導和處理各種信訪矛盾與糾紛，維護全縣的社會穩(wěn)定。
5.調查研究、了解社情民意，及時分析提供信訪信息，為縣委、縣政府提供科學決策服務，發(fā)揮參謀助手作用。
5.布置、檢查、協(xié)調和指導全縣信訪工作；研究、草擬全縣有關信訪工作的政策和規(guī)章制度草案；總結推廣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
6.了解掌握全縣信訪工作機構和隊伍建設情況，組織信訪干部培訓；完成縣委、縣政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置情況
本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣信訪局， 事業(yè)單位是柳城縣信訪服務中心。
機關內設機構：辦公室。
第二部分：2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2025年收支總預算233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。
二、部門收入預算總體情況說明
2025年收入總預算233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。其中：一般公共預算收入233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。
2025年收入預算減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。
三、部門支出預算總體情況說明
2025年支出總預算233.25萬元，其中：基本支出233.25萬元，占支出總預算100%，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。
2025年支出預算減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預算233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款233.255萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出154.77萬元、社會保障和就業(yè)支出39.85萬元、衛(wèi)生健康支出20.52萬元、住房保障支出18.12萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.?行政運行支出85.88萬元，同比減少9.65萬元，同比下降10.1%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)減少。
2.事業(yè)運行支出68.88萬元，同比減少20.05萬元，同比下降22.55%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。
3行政單位離退休支出4.96萬元，同比減少6.75萬元，同比下降57.64%。減少的原因：退休人員生活補助預算安排一個季度。???????
4.?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.5萬元，同比減少4.95萬元，同比下降28.35%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。????????????????????????????????????????????????????????????
5機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.26萬元，同比減少2.47萬元，同比下降28.29%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。????????????
6.行政單位醫(yī)療支出6.10萬元，同比減少2.35萬元，同比下降27.61%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)減少。
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.3萬元，同比減少0.08萬元，同比下降14.87%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。 ?????????????
8.公務員醫(yī)療補助支出9.11萬元，同比減少2.18萬元，同比下降19.3%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)減少。 ??????????
9.住房公積金支出18.06萬元，同比減少2.67萬元，同比下降12.55%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出233.25萬元，同比減少51.9萬元，同比下降18.2%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算207.5萬元，同比減少28.33萬元，同比下降12.01%。減少的原因：在職人員減少，四險兩金繳費基數(shù)減少。
商品和服務支出預算16.51萬元，同比減少16.04萬元，同比下降49.28%。減少的原因：在職人員減少。
對個人和家庭補助支出預算9.24萬元，同比減少6.54萬元，同比下降41.44%。減少的原因：退休人員生活補助預算安排一個季度。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.56萬元，同比減少0.04萬元，同比下降5.88%。減少的原因：在職人員減少。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2025年預算0.56萬元，減少0.04萬元，同比下降5.88%。減少的原因：在職人員減少。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，同比持平。2025年公務用車購置數(shù)0輛，2025年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2025年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2025年預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
?本部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2025年本部門共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算7.52萬元，同比減少18.17萬元，同比下降97.22%。減少的原因：工會經(jīng)費計提基數(shù)減少。
2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算8.99萬元，同比減少4.87萬元，同比減少35.51%。減少的原因：在職人員減少。
機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2025年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）國有資產占用情況說明
本部門國有資產主要包括：辦公設備、辦公家具等，總額7.5萬元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2025年本部門無項目支出預算安排，預算績效目標公開的是部門整體支出，預算金額233.25萬元，部門整體支出年度績效目標：按時保質完成全部支出；數(shù)量指標：全部支出；質量指標：保證質量良好；時效指標：在當年完成支出；成本指標：233.25萬元；經(jīng)濟效益指標：無經(jīng)濟效益；社會效益指標：無社會效益；生態(tài)效益指標：無生態(tài)效益；可持續(xù)影響指標：無可持續(xù)影響；滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開05表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開05表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、績效目標申報表（公開11表）
上述報表詳見附件。
?
