柳城縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開說明
柳城縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
1.中國工商業(yè)聯(lián)合會（簡稱工商聯(lián)）是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一基本特征的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，是中國人民政治協(xié)商會議的重要組成部分。
2.柳城縣工商聯(lián)法律維權(quán)服務(wù)中心主要職責(zé)和任務(wù)：開展法律“三進”活動、法律體檢,法律咨詢、普法宣傳等服務(wù)活動;受理我縣民營企業(yè)或民營經(jīng)濟人士的法律維權(quán)訴求, 提出處理意見建議;對接全國及自治區(qū)、柳州市有關(guān)平臺,聯(lián)動相關(guān)部門做好我縣民營企業(yè)法律維權(quán)服務(wù),依法維護民營企業(yè)和民營經(jīng)濟人士合法權(quán)益;跟進涉及我縣民營企業(yè)的典型案件,做好協(xié)調(diào)服務(wù);指導(dǎo)各商會開展人民調(diào)解委員會工作,為民營企業(yè)調(diào)解糾紛、化解矛盾;指導(dǎo)各商會做好民營企業(yè)法律維權(quán)服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣工商業(yè)聯(lián)合會，事業(yè)單位是柳城縣工商聯(lián)法律維權(quán)服務(wù)中心，機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2025年收支總預(yù)算110.09萬元，同比增加22.51萬元，同比增長25.7%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2025年收入總預(yù)算110.09萬元，同比增加22.51萬元，同比增長25.7%。其中：一般公共預(yù)算收入110.09萬元，同比增加22.51萬元，同比增長25.7%。
2025年收入預(yù)算增加的原因：2025年度新增調(diào)入3人。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2025年支出總預(yù)算110.09萬元，其中：基本支出110.09萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加22.51萬元，同比增長25.7%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算增加原因：2025年度新增調(diào)入3人。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算110.09萬元，同比增加22.51萬元，同比增長25.7%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款110.09萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出80.71萬元、社會保障和就業(yè)支出14.49萬元、衛(wèi)生健康支出10.68萬元、住房保障支出4.21萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出110.09萬元，同比增加22.51萬元，同比增長25.7%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出35.93萬元，同比增加11.3萬元，同比增長45.88%。增加原因：2025年調(diào)入3人。
2.行政單位離退休支出3.91萬元，同比減少6.45萬元，同比下降62.26%。減少的原因：退休人員生活補助預(yù)算安排一個季度。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.23萬元，同比增加0.48萬元，同比增長10.11%。增加的原因：因行政調(diào)入1人。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支2.61萬元，同比增加0.24萬元，同比增長10.13%。增加原因：因行政調(diào)入1人。
5.行政單位醫(yī)療支出2.55萬元，同比增加0.23萬元，同比增長9.9%。增加原因：因行政調(diào)入1人。
6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出5.42萬元，同比增加0.06萬元，同比增長1.1%。增加原因：因行政調(diào)入1人。
7.住房公積金支出4.21萬元，同比增加0.65萬元，同比增長18.26%。增加原因：因行政調(diào)入1人。
8.事業(yè)運行支出44.78萬元，同比增加19.29萬元，同比增長75.68%。增加原因：事業(yè)單位調(diào)入2人。
9.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.74萬元，同比增加1.64萬元，同比增長59.85%。增加原因：事業(yè)單位調(diào)入2人。
10.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.71萬元，同比增加1.14萬元，同比增長72.61%。增加原因：事業(yè)單位調(diào)入2人。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出110.09萬元，同比增加22.51萬元，同比增長25.7%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算94.61萬元，同比增加30.39萬元，同比增長47.32%。增加的原因：新增調(diào)入3人
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.14萬元，同比增加1.69萬元，同比增長26.2%。
對個人和家庭補助支出預(yù)算7.34萬元，同比減少6.77萬元，同比下降47.61%。減少的原因：退休人員生活補助預(yù)算安排一個季度。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.28萬元，同比增加0.1萬元，同比增長35.71%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.28萬元，同比增加0.1萬元，同比增長35.71%。增加原因是：調(diào)入3人。
3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2025年本部門共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.20萬元，同比減少2.01萬元，同比下降38.58%。減少原因是節(jié)約行政辦公經(jīng)費。
2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.94萬元，4.15同比增加0.79萬元，同比增長19.04%。增加原因是事業(yè)單位調(diào)入2人。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明
2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括電腦，打印機及空調(diào)等，總額7.2915萬元，正常使用。
（五）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2025年本部門無項目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額110.09萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：優(yōu)化管理、保障單位高效運轉(zhuǎn)；數(shù)量指標(biāo)：不超過預(yù)算數(shù)；質(zhì)量指標(biāo)：按有關(guān)規(guī)定高效完成；時效指標(biāo)：2025年12月底前完成；成本指標(biāo)：開源節(jié)流、提高資金效率；經(jīng)濟效益指標(biāo)：優(yōu)化管理、充分利用資金；社會效益指標(biāo)：保障政府高效運轉(zhuǎn)、提高社會積極效益；可持續(xù)影響指標(biāo)：建章立制、嚴格執(zhí)行，常態(tài)化管理；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報表詳見附件。
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