柳城縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽(tīng)黨話、跟黨走。
（二）緊密圍繞縣委和縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全縣婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高我縣婦女綜合素質(zhì)。
（四）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向縣委反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬定,參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策的實(shí)施;協(xié)助有關(guān)部門(mén)或者單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
（五）指導(dǎo)我縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開(kāi)展婦女工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo);加強(qiáng)與歸僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼。
（六）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚(yáng)家庭美德，培養(yǎng)良好家風(fēng)，促進(jìn)家庭和諧。
（七）承擔(dān)柳城縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的日常工作。
（八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣婦女聯(lián)合會(huì), 事業(yè)單位是柳城縣婦女兒童活動(dòng)中心。
本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算120.88萬(wàn)元，同比減少19.96萬(wàn)元，同比下降14.17%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算120.88萬(wàn)元，同比減少19.96萬(wàn)元，同比下降14.17%。其中：一般公共預(yù)算收入120.88萬(wàn)元，同比減少19.96萬(wàn)元，同比下降14.17%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：社?；鶖?shù)及經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算120.88萬(wàn)元，其中：基本支出120.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少19.96萬(wàn)元，同比下降14.17%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：社保基數(shù)及經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算120.88萬(wàn)元，同比減少19.96萬(wàn)元，同比下降14.17%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款120.88萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出88.04萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.48萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9.15萬(wàn)元、住房保障支出8.21萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出120.88萬(wàn)元，同比減少19.96萬(wàn)元，同比下降14.17%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出70.4萬(wàn)元，同比減少6.86萬(wàn)元，同比下降8.9%。減少的原因：社?；鶖?shù)及經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
2.事業(yè)運(yùn)行支出17.64萬(wàn)元，同比減少1.68萬(wàn)元，同比下降8.7%。減少的原因：經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
3.行政單位離退休支出0.2萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，同比下降83.3%。減少的原因：經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.18萬(wàn)元，同比減少5.1萬(wàn)元，同比下降33.38%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.09萬(wàn)元，同比減少2.55萬(wàn)元，同比下降33.38%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
6.行政單位醫(yī)療支出4.96萬(wàn)元，同比減少1.72萬(wàn)元，同比下降25.7%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.18萬(wàn)元，同比減少1.34萬(wàn)元，同比下降24.3%。減少的原因：社保基數(shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
8.住房公積金支出8.21萬(wàn)元，同比減少3.25萬(wàn)元，同比下降28.4%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出120.88萬(wàn)元，同比減少19.96萬(wàn)元，同比下降14.17%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算111.68萬(wàn)元，同比減少9.7萬(wàn)元，同比下降8%。?減少的原因：在職人員社保經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.3萬(wàn)元，同比減少9.53萬(wàn)元，同比下降53.4%。減少的原因：在職人員公用經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.9萬(wàn)元，同比減少0.74萬(wàn)元，同比下降45.1%。減少的原因：退休人員經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬(wàn)元，同比持平。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬(wàn)元，同比持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.37萬(wàn)元，同比減少8.76萬(wàn)元，同比下降57.9%。減少原因是在職人員公用經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
2025年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.93萬(wàn)元，同比減少0.77萬(wàn)元，同比下降28.5%。減少原因是在職人員公用經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0.12萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。其中：一般公共預(yù)算資金0.12萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0.12萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額
17.17萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的是部門(mén)整體支出，預(yù)算金額120.88萬(wàn)元。部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：扎實(shí)做好婦女兒童服務(wù)工作，做好婦女發(fā)展和婦女維權(quán)工作，積極開(kāi)展家庭教育等工作，落實(shí)《兩綱》《兩規(guī)劃》工作任務(wù)等等；數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展服務(wù)婦女兒童活動(dòng)場(chǎng)次不少于4場(chǎng)次；質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展婦女維權(quán)、春蕾計(jì)劃、兩癌救助等內(nèi)容，服務(wù)好婦女兒童；時(shí)效指標(biāo)：2025年12月31日前完成；成本指標(biāo)：在總體年度預(yù)算指標(biāo)及追加資金范圍內(nèi)；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過(guò)扎實(shí)服務(wù)好婦女兒童，積極促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；社會(huì)效益指標(biāo)：通過(guò)各項(xiàng)工作開(kāi)展，服務(wù)婦女兒童，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展；生態(tài)效益指標(biāo)：結(jié)合婦女兒童工作內(nèi)容，積極開(kāi)展“美麗庭院”創(chuàng)建、“環(huán)保媽媽”等工作，為生態(tài)效益發(fā)展貢獻(xiàn)巾幗力量；可持續(xù)影響指標(biāo)：通過(guò)持續(xù)開(kāi)展婦女兒童事業(yè)，助推可持續(xù)發(fā)展；滿意度指標(biāo)：通過(guò)各項(xiàng)工作開(kāi)展，使婦女兒童獲得感、認(rèn)同感提升。
第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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