柳城縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央文藝工作的路線、方針、政策和縣委對(duì)文藝工作的指示要求；開(kāi)展同全國(guó)各省市縣文聯(lián)的聯(lián)系；做好同全縣文學(xué)藝術(shù)界的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)。
2.組織召開(kāi)柳城縣文聯(lián)和所屬各個(gè)協(xié)會(huì)代表大會(huì)、理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)及主席團(tuán)會(huì)議；組織召開(kāi)全縣文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。
3.組織文聯(lián)會(huì)員開(kāi)展文藝創(chuàng)作和評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織相關(guān)文藝活動(dòng)的重大評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。
4.開(kāi)展維護(hù)文藝家和文藝團(tuán)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)、著作權(quán)等正當(dāng)權(quán)益的工作。
5.負(fù)責(zé)對(duì)所屬各協(xié)會(huì)的服務(wù)工作，幫助各協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。
6.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì), 事業(yè)單位是柳城縣文藝創(chuàng)作研究中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。
第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算56.41萬(wàn)元，同比減少11.04萬(wàn)元，同比下降16.37%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算56.41萬(wàn)元，同比減少11.04萬(wàn)元，同比下降16.37%。其中：一般公共預(yù)算收入56.41萬(wàn)元，同比減少11.04萬(wàn)元，同比下降16.37%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：調(diào)整福利待遇及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算56.41萬(wàn)元，其中：基本支出56.41萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少11.04萬(wàn)元，同比下降16.37%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：調(diào)整福利待遇及辦公經(jīng)費(fèi)支出
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算56.41萬(wàn)元，同比減少11.04萬(wàn)元，同比下降16.37%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款56.41萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出36.52萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.11萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.52萬(wàn)元、住房保障支出4.27萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出56.41萬(wàn)元，同比減少11.04萬(wàn)元，同比下降16.37%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出23.63萬(wàn)元，同比減少2.94萬(wàn)元，同比下降11.07%。減少的原因：調(diào)整福利待遇及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2.事業(yè)運(yùn)行支出12.89萬(wàn)元，同比減少2.14萬(wàn)元，同比下降14.24%。減少的原因：調(diào)整福利待遇及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.行政單位離退休支出1.95萬(wàn)元，同比減少2.25萬(wàn)元，同比下降53.57%。減少的原因：退休費(fèi)減少。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.44萬(wàn)元，同比減少1.23萬(wàn)元，同比下降18.44%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.71萬(wàn)元，同比減少0.62萬(wàn)元，同比下降18.62%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)。
6.行政單位醫(yī)療支出1.67萬(wàn)元，同比減少0.81萬(wàn)元，同比下降32.66%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)。
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬(wàn)元，同比增加0.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.27%。增加的原因：調(diào)整基數(shù)。
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.87萬(wàn)元，同比減少0.52萬(wàn)元，同比下降15.34%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)。
12.住房公積金支出4.27萬(wàn)元，同比減少0.73萬(wàn)元，同比下降14.6%。減少的原因：調(diào)整基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出56.41萬(wàn)元，同比減少11.04萬(wàn)元，同比下降16.37%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算48.80萬(wàn)元，同比減少4.95萬(wàn)元，同比下降9.21%。減少的原因：調(diào)整福利待遇。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.08萬(wàn)元，同比減少3.87萬(wàn)元，同比下降48.68%。減少的原因：減少辦公經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)支出。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3.54萬(wàn)元，同比減少2.22萬(wàn)元，同比下降38.54%。減少的原因：退休費(fèi)減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬(wàn)元，同比持平。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.14萬(wàn)元，與上年度持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年度持平。2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年度持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年度持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)共1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.13萬(wàn)元，同比減少3.12萬(wàn)元，同比下降59.43%。減少原因是：商品和服務(wù)支出費(fèi)用減少。
2025年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.95萬(wàn)元，同比減少0.75萬(wàn)元，同比下降27.78%。減少原因是：商品和服務(wù)支出費(fèi)用項(xiàng)減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具，總額0.6萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的是部門(mén)整體支出，預(yù)算金額56.41萬(wàn)元。部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：完成本年度績(jī)效目標(biāo)；數(shù)量指標(biāo)：確保4干部職工待遇正常發(fā)放；質(zhì)量指標(biāo)：財(cái)政支付手續(xù)完整規(guī)范；時(shí)效指標(biāo)：財(cái)政資金到位率100%；成本指標(biāo)：按預(yù)算完成整體支出金額；社會(huì)效益指標(biāo)：推動(dòng)全縣文藝事業(yè)發(fā)展；可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展，提高人民群眾的幸福感；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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