中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議柳城縣委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議柳城縣委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
（一）宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的憲法、法律和各項(xiàng)方針政策，推動(dòng)社會(huì)力量積極參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。
（二）密切聯(lián)系各方人士，反映他們的意見和要求，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和工作人員的工作提出建議和批評(píng)，協(xié)助國(guó)家機(jī)關(guān)改進(jìn)工作，提高工作效率，克服官僚主義，加強(qiáng)廉政建設(shè)。
?（三）調(diào)整和處理統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系和政協(xié)內(nèi)部合作的重要事項(xiàng)。
?（四）組織委員視察、調(diào)查和參觀、了解情況，就各項(xiàng)事業(yè)和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究，通過(guò)建議案、提案和其他形式向國(guó)家機(jī)關(guān)和其他有關(guān)組織提出建議和批評(píng)。
?（五）堅(jiān)持發(fā)展科學(xué)、繁榮文化的“雙百”方針，密切聯(lián)系國(guó)家機(jī)關(guān)和其他有關(guān)組織，在政治、法律、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興等方面開展調(diào)查研究活動(dòng)，廣開言路，廣開才路，充分發(fā)揮委員的專長(zhǎng)和作用。
?（六）宣傳和參與貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于統(tǒng)一祖國(guó)的方針政策，積極開展聯(lián)誼活動(dòng)，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)的實(shí)現(xiàn)。
（七）認(rèn)真做好文史資料的征集、研究和出版工作。
（八）加強(qiáng)同區(qū)內(nèi)外政協(xié)的聯(lián)系，溝通情況，交流經(jīng)驗(yàn)，互通信息，促進(jìn)政協(xié)工作的開展。
（九）組織和推動(dòng)委員學(xué)習(xí)黨的二十大精神、馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)時(shí)事政治，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和科學(xué)技術(shù)知識(shí)，增強(qiáng)為祖國(guó)服務(wù)的才能。
（十）圍繞縣委和縣人民政府中心工作做好其他相關(guān)工作，完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議柳城縣委員會(huì)辦公室，事業(yè)單位是政協(xié)柳城縣委員會(huì)委員服務(wù)中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、提案法制委員會(huì)。
第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算495.97萬(wàn)元，同比減少137.07萬(wàn)元，同比下降21.65%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算495.97萬(wàn)元，同比減少137.07萬(wàn)元，同比下降21.65%。其中：一般公共預(yù)算收入495.97萬(wàn)元，同比減少137.07萬(wàn)元，同比下降21.65%。
2025年收入預(yù)算減少的原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少。
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算495.97萬(wàn)元，其中：基本支出462.97萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.35%，同比減少137.07萬(wàn)元，同比下降29.6%；項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.65%，同比持平。
2025年支出預(yù)算減少的原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算495.97萬(wàn)元，同比減少137.07萬(wàn)元，同比下降21.65%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款495.97萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出336.82萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.1萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出48.03萬(wàn)元、住房保障支出35.02萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算支出495.97萬(wàn)元，同比減少137.07萬(wàn)元，下降21.65%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出283.34萬(wàn)元，同比減少56.26萬(wàn)元，同比下降16.56%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。
2.政協(xié)會(huì)議支出33萬(wàn)元，同比持平。
3.事業(yè)運(yùn)行支出20.48萬(wàn)元，同比增加3.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.76%。增加的原因：是事業(yè)編增加一名在編人員。
4.行政單位離退休支出5.39萬(wàn)元，同比增加0.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.55%。增加的原因：2024年度新增1人在職人員退休。
5.事業(yè)單位離退休支出4.5萬(wàn)元，同比減少12.5萬(wàn)元，同比下降73.52%。減少的原因：事業(yè)退休死亡一名所以退休人員減少。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.13萬(wàn)元，同比減少22.31萬(wàn)元，同比下降33.58%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.07萬(wàn)元，同比減少11.16萬(wàn)元，同比下降33.58%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。
8.行政單位醫(yī)療支出19.96萬(wàn)元，同比減少11.41萬(wàn)元，同比下降36.37%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。
9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬(wàn)元，同比增加0.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.92%。增加的原因：是事業(yè)編增加一名在編人員。
10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26.5萬(wàn)元，同比減少13.29萬(wàn)元，同比下降33.4%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。 ????????
11.住房公積金支出34.03萬(wàn)元，同比減少15.8萬(wàn)元，同比下降31.7%。減少的原因：2024年度新增1人在職轉(zhuǎn)退休。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算基本支出462.97萬(wàn)元，同比減少137.07萬(wàn)元，同比下降22.84%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算416.77萬(wàn)元，同比減少84.95萬(wàn)元，同比下降16.93%。減少的原因：基數(shù)減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算25.92萬(wàn)元，同比減少40.78萬(wàn)元，同比下降61.13%。減少的原因：2025 年年初預(yù)算沒(méi)有下達(dá)其他交通費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算20.28萬(wàn)元，同比減少11.34萬(wàn)元，同比下降35.86%。減少的原因：2025年年初預(yù)算只下達(dá) 1-3月行政單位離退休預(yù)算指標(biāo)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.84萬(wàn)元，同比持平。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.84萬(wàn)元，同比持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.92萬(wàn)元，同比減少38.02萬(wàn)元，同比下降59.46%。減少原因是2025 年年初預(yù)算沒(méi)有下達(dá)其他交通費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。
2025年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.95萬(wàn)元，同比增加1.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.88%。增加原因是：是事業(yè)編增加一名在編人員。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算4元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算4萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額65.56萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額33萬(wàn)元。為：政協(xié)柳城縣十屆委員會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目33萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表12）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）
上述報(bào)表詳見附件。
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