柳城縣社沖鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣社沖鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，依法行政。
2、結(jié)合實(shí)際，科學(xué)制定全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鄉(xiāng)社會(huì)主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。
3、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
4、加強(qiáng)民政、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設(shè)等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。
6、承辦縣委、縣政府及其工作部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。行政單位是柳城社沖鄉(xiāng)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣社沖鄉(xiāng)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣社沖鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳柳城縣社沖鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心。
第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算1604.69萬(wàn)元，同比增加26.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.67%。
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算1604.69萬(wàn)元，同比增加26.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.67%。其中：一般公共預(yù)算收入1604.69萬(wàn)元，同比增加26.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.67%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。
2024年收入預(yù)算增加的原因：新增人員，工資及補(bǔ)貼增長(zhǎng)。
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算1604.69萬(wàn)元，其中：基本支出1561.84萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.33%，同比增加56.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.59%；項(xiàng)目支出42.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.67%，同比減少29.28萬(wàn)元，同比下降68.33%。
2024年支出預(yù)算增加的原因：基本支出增加原因?yàn)樾略鋈藛T，工資及補(bǔ)貼增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出減少的原因?yàn)轫?xiàng)目數(shù)減少，資金調(diào)減。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1604.69萬(wàn)元，同比增加26.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.67%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1604.69萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出777.96萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出88.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出370.73萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出89.25萬(wàn)元、農(nóng)林水支出186.26萬(wàn)元、住房保障支出92.36萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算支出1604.69萬(wàn)元，同比增加26.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.67%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.2010301行政運(yùn)行支出595.93萬(wàn)元，同比減少42.81萬(wàn)元，同比下降7.18%。減少的原因：新增退休人員。
2.2010302一般行政管理事務(wù)支出21.86萬(wàn)元，同比增加0.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.34%。增加的原因：工資和補(bǔ)貼調(diào)整。
3.2080501行政單位離退休支出113.14萬(wàn)元，同比增加98.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.66%。增加的原因：新增退休人員。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.15萬(wàn)元，同比增加7.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.84%。增加的原因：新增退休人員，社保基數(shù)調(diào)整。
5.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出61.57萬(wàn)元，同比增加3.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.84%。增加的原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。
6.2101101行政單位醫(yī)療支出31.76萬(wàn)元，同比增加4.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.13%。增加的原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出28.87萬(wàn)元，同比增加3.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.99%。增加的原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。
8.2210201住房公積金支出92.36萬(wàn)元，同比增加5.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.84%。增加的原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。
9.2130104事業(yè)運(yùn)行支出204.19萬(wàn)元，同比增加34.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.69%。增加的原因：社保基數(shù)調(diào)整。
10.2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出37.92萬(wàn)元，同比增加2.63，同比增長(zhǎng)6.94%。增加的原因：工資及補(bǔ)貼增長(zhǎng)。
11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出28.62萬(wàn)元，同比減少1.31萬(wàn)元，同比下降4.57%。減少的原因：社保基數(shù)調(diào)整。
12.2070199其他文化和旅游支出支出88.12萬(wàn)元，同比減少20.75萬(wàn)元，同比下降23.55%。減少的原因：新增退休人員。
13.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出160.18萬(wàn)元，同比增加1.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.74%。增加的原因：工資及補(bǔ)貼增長(zhǎng)。
14.2080502事業(yè)單位離退休支出17.02萬(wàn)元，同比增加2.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.11%。增加的原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1561.84萬(wàn)元，同比增加56.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.59%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如
工資福利支出預(yù)算1126.41萬(wàn)元，同比增加54.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.82%。增加的原因：工資及補(bǔ)貼增長(zhǎng)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算151.66萬(wàn)元，同比減少1.94萬(wàn)元，同比下降1.28%。減少的原因：資金調(diào)整，節(jié)約開(kāi)支。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算283.77萬(wàn)元，同比增加3.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.34%。增加的原因：新增退休人員，工資及補(bǔ)貼增長(zhǎng)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.84萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.84萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元。
（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.84萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降1.12%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算2.84萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降2.47%。減少原因是預(yù)算安排的公務(wù)接待減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量2輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。增加原因是與去年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算80.16萬(wàn)元，同比減少0.35萬(wàn)元，同比下降0.44%。減少原因是新增退休人員。
2024年本部門(mén)共有6個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.45萬(wàn)元，同比增加減少0.74萬(wàn)元，同比下降1.10%。減少原因是新增退休人員。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算14.8萬(wàn)元，同比增加8.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.09%。其中：一般公共預(yù)算資金14.8萬(wàn)元，同比增加8.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.09%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算7.1萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算7.7萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額333.13萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共5個(gè)，金額42.85萬(wàn)元。分別為：村委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21萬(wàn)元、船管員補(bǔ)助項(xiàng)目0.6萬(wàn)元、村（居）民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目13.32萬(wàn)元、村級(jí)組織員工資補(bǔ)貼項(xiàng)目3.90萬(wàn)元、監(jiān)督委員會(huì)主任工資項(xiàng)目4.03萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。
重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：村委辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出21萬(wàn)元，村委辦公經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。
第三部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）
十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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