108中共柳城縣委辦公室2023年部門預(yù)算公開說明
中共柳城縣委辦公室2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推動中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)對全縣重要情況進(jìn)行綜合研究分析，向全縣及上級黨委提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；辦理基層黨委（黨組）上報(bào)縣委的指示、報(bào)告，為縣委做好各項(xiàng)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)縣委有關(guān)文件、工作計(jì)劃總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話稿的起草工作，圍繞縣委的總體部署和中心開展調(diào)研。
4.負(fù)責(zé)縣委和本辦公室文件和日常文書的處理。
5.負(fù)責(zé)縣委會議、活動的服務(wù)和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排。
6.負(fù)責(zé)信息的收集報(bào)送工作和日常值班工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)。行政單位是：中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會辦公室。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)值班室、政策研究室（縣委全面深化改革辦公室）、機(jī)要保密室、縣委信息綜合值班室、行政股、信息股、秘書檔案股、政策法規(guī)股、國安股。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算479.66萬元，同比增加80.18萬元，同比增長20.37%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算479.66萬元，同比增加80.18萬元，同比增長20.37%。其中：一般公共預(yù)算收入479.66萬元，同比增加80.18萬元，同比增長20.37%。
2023年收入預(yù)算增加的原因：單位人員新增和基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高及正常調(diào)資，行政運(yùn)行增加。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算479.66萬元，其中：基本支出429.21萬元，占支出總預(yù)算89.48%，同比增加69.03萬元，同比增長19.17%；項(xiàng)目支出49.75萬元，占支出總預(yù)算10.37%，同比增加11.45萬元，同比增長30%。
2023年支出預(yù)算增加的原因：單位人員新增和基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高以及每年的正常調(diào)資，行政運(yùn)行增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算479.66萬元，同比增加80.18萬元，同比增長20.37%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款479.66萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出346.5萬元、社會保障和就業(yè)支出66.53萬元、衛(wèi)生健康支出36.09萬元、住房保障支出30.55萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出479.66萬元，同比增加80.18萬元，同比增長20.37%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出296.75萬元，同比增加49.89萬元，同比增長20.21%。增加的原因：人員新增，工資調(diào)整。
2.一般行政管理事務(wù)支出49.75萬元，同比增加11.45萬元，同比增長29.9%。增加的原因：新增節(jié)假日值班帶班補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.行政單位離退休支出5.43萬元，同比增加0.02萬元，同比增長0.37%。增加的原因：改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助增加。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.73萬元，同比增加6.39萬元，同比增長18.58%。增加的原因：人員變動，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.36萬元，同比增加3.19萬元，同比增長18.58%。增加的原因：人員變動，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
6.行政單位醫(yī)療支出19.85萬元，同比增加3.15萬元，同比增長18.86%。增加的原因：人員變動，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16.23萬元，同比增加2.33萬元，同比增長16.76%。增加的原因：人員變動，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
8.住房公積金支出30.55萬元，同比增加4.79萬元，同比增長18.6%。增加的原因：人員變動，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出429.91萬元，同比增加69.74萬元，同比增長19.36%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算362.41萬元，同比增加67.51萬元，同比增長22.9%。增加的原因：人員增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算59.35萬元，同比增加2.15萬元，同比增長3.67%。增加的原因：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算8.15萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.6%。增加的原因：退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.24萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.24萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.24萬元，同比減少0.37萬元，同比下降22.74%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.24萬元，同比減少0.37萬元，同比下降22.74%。減少原因是落實(shí)“過緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.35萬元，同比增加2.14萬元，同比增長3.74%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具、打印機(jī)、話筒設(shè)備、碎紙機(jī)，總額467.6萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有6個(gè)，金額49.75萬元。分別為：縣委全會會議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4.2萬元、信息稿費(fèi)項(xiàng)目3萬元、縣委事務(wù)支出項(xiàng)目20萬元、機(jī)要專網(wǎng)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元、節(jié)假日值班帶班補(bǔ)助項(xiàng)目13.55萬元、縣委常委會會議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目縣委事務(wù)支出，預(yù)算支出20萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）
上述報(bào)表詳見附件。