402柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2023年部門預(yù)算公開說明
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進(jìn)程的規(guī)劃和目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國有企業(yè)實施戰(zhàn)略性改組，組織國有企業(yè)依法實施兼并、破產(chǎn)工作。
????2、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作，指導(dǎo)企業(yè)投融資工作、審批、核準(zhǔn)和備案固定資產(chǎn)投資項目及節(jié)能項目評估；組織推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
????3、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推動連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。
????4、實施對商業(yè)特許經(jīng)營、商業(yè)預(yù)付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當(dāng)、租賃、報廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實施相應(yīng)的商務(wù)行政執(zhí)法工作。
????5、管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣科技工作；負(fù)責(zé)擬訂和組織實施科技重大專項，推進(jìn)科技項目實施等；牽頭負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的普及工作；推進(jìn)科技促 “三農(nóng)”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務(wù)平臺體系建設(shè)，組織開展科技合作交流等。
????6、負(fù)責(zé)全縣專利、知識產(chǎn)權(quán)的宣傳普及工作；負(fù)責(zé)科技成果申報、登記、評審、獎勵和成果保密工作等，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品開發(fā)，運用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，提升自主創(chuàng)新能力。
7、承辦上級主管部門和縣人民政府交辦的其它事項。??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局（部門）共有直屬單位3個。其中行政單位1個，全額撥款事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣科技工貿(mào)和信息化局；全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣科技情報研究所、柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心、柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會。
柳城縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、投資股、工業(yè)股、改制辦、商務(wù)股、行監(jiān)股、科技綜合股、科技情報所。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算720.25萬元，同比增加了31.03萬元，同比增長4.5%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算720.25萬元，同比增加了31.03萬元，同比增長4.5%。其中：一般公共預(yù)算收720.25萬元，同比增加了31.03萬元，同比增長4.5%。
2023年收入預(yù)算增加的原因：聘用人員經(jīng)費預(yù)算增加，離休人員經(jīng)費預(yù)算增加。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算720.25萬元，其中：基本支出714.25萬元，占支出總預(yù)算99.17%，同比增加68.65萬元，同比增長10.63%；項目支出6萬元，占支出總預(yù)算0.83%，同比減少37.62萬元，同比下降86.24%。
2023年基本支出預(yù)算增加的原因：聘用人員經(jīng)費預(yù)算增加，離休人員經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出預(yù)算減少的原因：取消柳城縣商貿(mào)行業(yè)綜合服務(wù)發(fā)展資金、柳城縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費、柳城縣工業(yè)區(qū)保潔經(jīng)費等項目支出預(yù)算。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算720.25萬元，同比增加了31.03萬元，同比增長4.5%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款720.25萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出76.61萬元、科學(xué)技術(shù)支出397.99萬元、社會保障和就業(yè)支出148.99萬元、衛(wèi)生健康支出56.33萬元、住房保障支出40.33萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出720.25萬元，同比增加了31.03萬元，同比增長4.5%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）76.60萬元，同比增加4.50萬元，同比增長6.25%，增加的原因：工業(yè)區(qū)管理委員會的聘用人員經(jīng)費上年預(yù)算在“一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目列支，今年預(yù)算調(diào)整列入“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目，且聘用人員經(jīng)費預(yù)算增加。
2.一般行政管理事務(wù)支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）0萬元，同比減少1.98萬元，同比下降100%。減少的原因：工業(yè)區(qū)管理委員會的聘用人員經(jīng)費上年預(yù)算在“一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目列支，今年預(yù)算調(diào)整列入“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目。
2.行政運行支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）391.99萬元，同比增加47.66萬元，同比增長13.84%。增加的原因：局機(jī)關(guān)的聘用人員經(jīng)費預(yù)算增加。
2.一般行政管理事務(wù)支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）6萬元，同比減少9.92萬元，同比下降62.31%。減少的原因：取消柳城縣商貿(mào)行業(yè)綜合服務(wù)發(fā)展資金、柳城縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費等項目支出預(yù)算。
3.行政單位離退休支出64.55萬元，同比增加9.38萬元，同比增長17%。增加的原因：企業(yè)離休人員經(jīng)費預(yù)算增加。
4.事業(yè)單位離退休支出3.78萬元，同比持平。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.78萬元，56.63同比減少2.85萬元，同比下降5.03%。減少的原因：2023年在職人員減少，導(dǎo)致了2023年基本養(yǎng)老保險繳費減少。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出26.89萬元，28.32同比減少1.43萬元，同比下降5.05%。減少的原因：2023年在職人員減少，導(dǎo)致了2023年職業(yè)年金繳費減少。
7.行政單位醫(yī)療支出17.28萬元，18.42同比減少1.14萬元，同比下降6.19%。減少的原因：2023年行政和參公人員減少，導(dǎo)致了2023年行政單位醫(yī)療支出減少。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.06萬元，同比減少0.25萬元，同比下降2.68%。減少的原因：2023年事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)降低，所以事業(yè)單位醫(yī)療支出有所減少。
9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出29.99萬元，30.17同比減少0.18萬元，同比下降0.6%。減少的原因：2023年行政和參公人員減少，導(dǎo)致了2023年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
10.住房公積金支出40.33萬元，42.47同比減少1.94萬元，同比下降4.57%。減少的原因：2023年在職人員減少，導(dǎo)致了2023年住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出714.25萬元同比增加68.65萬元，同比增長10.63%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算546.81萬元，同比增加52.04萬元，同比增長10.52%。增加的原因：2023年聘用人員經(jīng)費納入基本支出且預(yù)算增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算78.01萬元，85.11同比減少7.1萬元，同比下降8.34%。減少的原因：2023年在職人員減少，公用經(jīng)費支出預(yù)算有所減少。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算89.43萬元，同比增加23.70萬元，同比增長36.06%。增加的原因：2023年增加了2名行政退休人員，退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問經(jīng)費等支出預(yù)算增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.83萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.33萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算1.5萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.83萬元，同比減少0.11萬元，同比下降3.74%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算1.33萬元，同比減少0.11萬元，同比下降7.64%。減少原因是：2023年在職人員減少，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算1.5萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算1.5萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2023年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算,54.47萬元，同比減少7.04萬元，同比下降26.82%。減少原因是2023年行政和參公在職人員減少，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。
2023年本部門共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.54萬元，同比減少0.07萬元，同比下降0.3%。減少原因是事業(yè)單位工會經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比減少1萬元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比減少1萬元，同比下降100%。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括（如：房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等），總額198.06萬元。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有2個，金額6萬元。分別為：工業(yè)振興特派員工作經(jīng)費4萬元；科技活動周經(jīng)費2萬元。其中，重點項目科技活動周經(jīng)費，預(yù)算支出2萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（公開10表）
十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）
上述報表詳見附件。