306柳城縣總工會(huì)2023年部門預(yù)算公開說明
柳城縣總工會(huì)2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）
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第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1、依據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國(guó)家工作大局，貫徹執(zhí)行中國(guó)工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)和執(zhí)委會(huì)議和區(qū)總工會(huì)確定的方針任務(wù)和作出的決議。
2、依照法律和中國(guó)工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)基層工會(huì)堅(jiān)定不移地推進(jìn)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過維護(hù)，更好地保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，并把這種積極性、創(chuàng)造性，通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)上來。
3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，為基層工會(huì)提供理論政策服務(wù)；研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動(dòng)基層工會(huì)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政提高職工思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。
5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)單位管理工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督檢查全縣企事業(yè)單位工會(huì)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企事業(yè)單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
6、承擔(dān)全國(guó)、全區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、全區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者和地區(qū)勞模以及縣勞模的評(píng)選表彰和管理工作。
7、負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
8、為加強(qiáng)縣總工會(huì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)監(jiān)督、檢查縣總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，要進(jìn)一步加強(qiáng)精神文明建設(shè)和建立健全單位的各種規(guī)章制度。
9、協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評(píng)選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)，承擔(dān)上級(jí)工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣總工會(huì)，事業(yè)單位是柳城縣工人文化宮。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七部一室。
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第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2023年收支總預(yù)算180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比增長(zhǎng)下降6.83%。其中：一般公共預(yù)算收入180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。
2023年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少、壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算180.95萬元，其中：基本支出174.32萬元，占支出總預(yù)算96.34%，同比減少11萬元，同比下降5.93%；項(xiàng)目支出6.63萬元，占支出總預(yù)算3.66%，同比減少2.77萬元，同比下降25.53%。
2023年支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少、壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款180.95萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出109.09萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.24萬元、衛(wèi)生健康支出15.59萬元、住房保障支出10.03萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出50.59萬元，同比減少18.53萬元，同比下降26.81%。減少的原因：機(jī)關(guān)行政在職人員減少。
2.一般行政管理事務(wù)支出6.63萬元，同比減少2.27萬元，同比下降25.51%。減少的原因：勞模津貼項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
3.事業(yè)運(yùn)行支出51.88萬元，同比增加9.53萬元，同比增長(zhǎng)22.50%。增加的原因：事業(yè)單位工人文化宮新增一個(gè)在職人員。
4.行政單位離退休支出15.21萬元，同比增加3.52萬元，同比增長(zhǎng)30.11%。增加的原因：新增兩個(gè)行政退休人員。
5.事業(yè)單位離退休支出10.98萬元，同比持平。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.37萬元，同比減少2.58萬元，同比下降16.18%。減少的原因：在職人員減少。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.69元，同比減少1.28萬元，同比下降16.06%。減少的原因：在職人員減少。
8.行政單位醫(yī)療支出3.4萬元，同比減少1.29萬元，同比下降27.5%。減少的原因：行政在職人員減少。
9.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.16萬元，同比增加0.03萬元，同比增長(zhǎng)0.96%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。
10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.03萬元，同比增加1.57萬元，同比增長(zhǎng)21.05%。增加的原因：退休人員增加，退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。
11.住房公積金支出10.03萬元，同比減少1.94萬元，同比下降16.21%。減少的原因：在職人員減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出174.32萬元，同比減少11萬元，同比下降5.94%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算123.46萬元，同比減少12.59萬元，同比下降9.25%。減少的原因：在職人員減少，工資、補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算18.15萬元，同比減少3.45萬元，同比下降15.97%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算32.71萬元，同比增加5.04萬元，同比增長(zhǎng)18.21%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問費(fèi)等支出預(yù)算增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.35萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.35萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.35萬元，同比減少0.04萬元，同比下降9.09%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.35萬元，同比減少0.04萬元，同比下降9.09%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本部門2023年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.86萬元，同比減少4.7萬元，同比下降32.28%。減少的原因是行政在職人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.3萬元，同比增加1.26萬元，同比增長(zhǎng)17.9%。增加的原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
根據(jù)工會(huì)法有關(guān)規(guī)定，工會(huì)資產(chǎn)是獨(dú)立核算的，所以本部門資產(chǎn)不納入國(guó)有資產(chǎn)核算。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額6.63萬元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是勞模津貼資金，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。
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第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）
上述報(bào)表詳見附件。