305柳城縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
???（1）編制全縣人事、勞動(dòng)、社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。
???（2）綜合管理全縣國(guó)家公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員
???（3）負(fù)責(zé)公務(wù)員、事業(yè)單位工作人員的年度考核、獎(jiǎng)懲、辭職、辭退工作。
???（4）綜合管理各類專業(yè)技術(shù)人員職稱詳聘，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核確定。
???（5）負(fù)責(zé)大中專院畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)，安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。
??（6）落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利和退休、退職政策。
??（7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工齡的確認(rèn)
??（8）行使勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督檢查權(quán)，對(duì)用人單位和勞動(dòng)者及職業(yè)中介機(jī)構(gòu)、社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)遵守勞動(dòng)保險(xiǎn)法律法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反勞動(dòng)保險(xiǎn)法律法規(guī)、規(guī)章的行為進(jìn)行制止或依法處理、處罰
??（9）負(fù)責(zé)全縣人事、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件
??（10）擬定促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)政策、措施，規(guī)劃勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)有序流動(dòng)就業(yè)。
??( 11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。?
???二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣人力資源和社會(huì)保障局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是柳城縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、柳城縣就業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)單位是柳城縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、仲裁與信訪政策法規(guī)股、就業(yè)培訓(xùn)職稱股、社會(huì)保障股、事業(yè)單位檔案管理辦公室、財(cái)務(wù)室。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收支總預(yù)算15093.66萬(wàn)元，同比增加5312.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.32%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算15093.66萬(wàn)元，同比增加5312.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.32%。其中：一般公共預(yù)算收入10593.66萬(wàn)元，同比增加812.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.31%；政府性基金預(yù)算收入4500萬(wàn)元，同比增加4500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
2023年收入預(yù)算增加的原因：城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高、新增領(lǐng)取城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇人員增加、就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益崗位補(bǔ)貼增加以及被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金、事業(yè)單位公招面試工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算15093.66萬(wàn)元，其中：基本支出1639.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.86%，同比增加156.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.58%；項(xiàng)目支出13453.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.14%，同比增加5155.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.13%。
2023年支出預(yù)算增加的原因：城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高、新增領(lǐng)取城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇人員增加、就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益崗位補(bǔ)貼增加以及被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金、事業(yè)單位公招面試工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算15093.66萬(wàn)元，同比增加5312.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.32%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款10593.66萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款4500萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出10339.06萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出148.99萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4500萬(wàn)元、住房保障支出105.61萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算支出10593.66萬(wàn)元，同比增加812.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.31%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行（2080101）支出：449.33萬(wàn)元，同比增加107.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.59%。增加的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。
2.一般行政管理事務(wù)（2080102）支出：52.73萬(wàn)元，同比減少11.91萬(wàn)元，同比下降18.43%。減少的原因：“一門式”經(jīng)辦服務(wù)聘用人員經(jīng)費(fèi)列入基本支出，不在此科目反映。
3.勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105）支出：52萬(wàn)元，同比增加50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2500%。增加的原因：農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金列入此科目反映。
4.就業(yè)管理事務(wù)（2080106）支出：145.12萬(wàn)元，同比增加0.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.21%。增加的原因：勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心增人增資以及公用經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（2080109）支出：392.57萬(wàn)元，同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降0.04%。減少的原因：社保中心人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。
6.公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（2080111）支出：215.52萬(wàn)元，同比增加79.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.45%。增加的原因：就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益性崗位補(bǔ)貼列入此科目反映。
7.勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（2080112）支出：12.3萬(wàn)元，同比增加11.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)925%。增加的原因：勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁員辦案補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
8.行政單位離退休（2080501）支出：51.14萬(wàn)元，同比增加1.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.73%。增加的原因：人社局機(jī)關(guān)新增退休人員，退休生活補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)等支出增加。
9.事業(yè)單位離退休（2080502）支出：3.16萬(wàn)元，同比增加1.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.60%。增加的原因：勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心新增退休人員，退休生活補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)等支出增加。
????10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出：140.81萬(wàn)元，同比增加5.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.29%。增加的原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）支出：70.41萬(wàn)元，同比增加2.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.30%。增加的原因：職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。
12.對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2080507）支出：8000萬(wàn)元，同比增加500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.67%。增加的原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位新增退休人員，領(lǐng)取機(jī)關(guān)事業(yè)退休待遇人員增加。
13.財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082602）支出：658.46萬(wàn)元，同比減少14.51萬(wàn)元，同比下降2.16%。減少的原因：特定對(duì)象參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目，支出科目由“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”調(diào)整列入“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”。
14.財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（2083001）支出：11.5萬(wàn)元，同比增加11.5萬(wàn)元。增加的原因：新增代繳特殊困難群體城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
15.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999）支出：84萬(wàn)元，同比增加59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)236%。增加的原因：社保中心特定對(duì)象參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助列入此科目核算，就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益崗位補(bǔ)貼增加。
16、行政單位醫(yī)療（2101101）支出：58.88萬(wàn)元，同比增加2.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.55%。增加的原因：行政和參公在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
17.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出：9.89萬(wàn)元，同比增加0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.59%。增加的原因：事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
18.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出：62.61萬(wàn)元，同比增加3.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.24%。增加的原因：行政和參公在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)提高。
19.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出：17.60萬(wàn)元，同比減少1.60萬(wàn)元，同比下降8.33%。減少的原因：全縣享受離退休干部生活補(bǔ)貼及醫(yī)療待遇人員減少。
20.住房公積金（2210201）支出：105.61萬(wàn)元，同比增加4.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.30%。增加的原因：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1639.87萬(wàn)元，同比增加156.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.58%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算1347.38萬(wàn)元，同比增加158.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.37%。增加的原因：增資、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加以及社保繳費(fèi)基數(shù)提高。
商品和服務(wù)支出預(yù)算217.87萬(wàn)元，同比減少5.55萬(wàn)元，同比下降2.48%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算74.61萬(wàn)元，同比增加3.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.86%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)等支出預(yù)算增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.97萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.47萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.50萬(wàn)元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.97萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同比下降2.07%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算3.47萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同比下降2.94%。減少原因是：在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年政府性基金預(yù)算支出4500萬(wàn)元，同比增加4500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金列入2023年年初預(yù)算，該項(xiàng)目上年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和5個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算192.87萬(wàn)元，同比減少4.37萬(wàn)元，同比下降2.22%。減少原因是：行政和參公在職人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25萬(wàn)元，同比減少1.19萬(wàn)元，同比下降4.54%。減少原因是：事業(yè)在職人員減少，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額437.70萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有12個(gè)，金額13453.79萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的項(xiàng)目是對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)社?；鸬难a(bǔ)助，預(yù)算支出658.46萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。