303柳城縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
柳城縣衛(wèi)生健康局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委、柳城縣委關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。依法負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生安全監(jiān)督管理工作。
（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格準(zhǔn)入。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善和組織實(shí)施計(jì)劃生育政策。
（九）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)全縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十一）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)全縣艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。
（十二）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和決策部署，負(fù)責(zé)制訂中醫(yī)藥政策和發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。
（十三）指導(dǎo)本縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（十四）承擔(dān)本縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、防治艾滋病工作委員會(huì)、柳城縣老齡工作委員會(huì)的日常工作。
（十五）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康柳城建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十七）有關(guān)職責(zé)分工。
1．與縣發(fā)展改革局的有關(guān)職責(zé)分工?？h衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，貫徹執(zhí)行生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)?？h發(fā)展改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。
2．與縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作?？h民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)等并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3．與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工?？h衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，會(huì)同縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。縣衛(wèi)生健康局對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向縣衛(wèi)生健康局提出建議。縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
4．與縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工?？h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣衛(wèi)生健康局共有直屬單位6個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣衛(wèi)生健康局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、柳城縣紅十字會(huì), 事業(yè)單位分別是柳城縣防治艾滋病委員會(huì)辦公室、柳城縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室、柳城縣醫(yī)療急救指揮中心。下設(shè)二層單位為柳城縣人民醫(yī)院、柳城縣中中醫(yī)院、柳城縣婦幼保健院、柳城縣疾病預(yù)防控制中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院、柳城縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所、柳城縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心及十三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股（健康扶貧辦公室）、柳城縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、計(jì)劃生育工作股、財(cái)務(wù)項(xiàng)目股、宣傳信息股、老齡健康辦（柳城縣老齡工作委員會(huì)辦公室）。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收支總預(yù)算52094.86萬(wàn)元，同比增加3975.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.26%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算52094.86萬(wàn)元，同比增加3975.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.26%。其中：一般公共預(yù)算收入7791.45萬(wàn)元，同比增加771.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.99%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比減少169.24萬(wàn)元，同比下降100%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入44303.41萬(wàn)元,?同比增加3373.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.24%。
2023年收入預(yù)算增加的原因：非財(cái)政撥款企事業(yè)單位職工退休增資百分之五百分之十、鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等一般公共預(yù)算收入安排的項(xiàng)目預(yù)算增加，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的項(xiàng)目預(yù)算增加。
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算52094.86萬(wàn)元，其中：基本支出6089.84萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.69%，同比增加520.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.35%；項(xiàng)目支出46005.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.31%，同比增加3455.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.12%。
2023年支出預(yù)算增加的原因：非財(cái)政撥款企事業(yè)單位職工退休增資百分之五百分之十、鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等一般公共預(yù)算收入安排的項(xiàng)目支出預(yù)算增加，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7791.45萬(wàn)元，同比增加771.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.99%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款7791.45萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出1173.42萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6501.14萬(wàn)元、住房保障支出116.89萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算支出7791.45萬(wàn)元，同比增加771.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.99%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）支出44.9萬(wàn)元，同比增加4.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.44%。增加的原因：紅十字會(huì)在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。
2.行政運(yùn)行（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）支出239.58萬(wàn)元，同比增加22.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.22%。增加的原因：局機(jī)關(guān)和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。
3.機(jī)關(guān)服務(wù)支出0萬(wàn)元，同比減少1.00萬(wàn)元，同比下降100.00%。減少的原因：取消廣西敬老卡工本費(fèi)支出項(xiàng)目。
4.行政單位離退休支出39.47萬(wàn)元，同比增加1.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.16%。增加的原因：行政和參公退休人員增加。
5.事業(yè)單位離退休支出397.86萬(wàn)元，同比增加9.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.34%。增加的原因：事業(yè)退休人員增加。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出460.79萬(wàn)元，同比增加33.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.83%。增加的原因：包含全額和差補(bǔ)單位支出，在職職工人數(shù)及收入增加，繳費(fèi)基數(shù)提高。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出230.39萬(wàn)元，同比增加16.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.83%。增加的原因：包含全額和差補(bǔ)單位支出，在職職工人數(shù)及收入增加，繳費(fèi)基數(shù)提高。
8.行政單位醫(yī)療支出27.67萬(wàn)元，同比增加1.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.16%。增加的原因：行政和參公在職職工收入增加，繳費(fèi)基數(shù)提高。
9.事業(yè)單位醫(yī)療支出48.94萬(wàn)元，同比減少2.12萬(wàn)元，同比下降4.15%。減少的原因：不含差補(bǔ)單位支出，全額撥款事業(yè)單位在職職工繳費(fèi)基數(shù)降低。
10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出35.85萬(wàn)元，同比增加2.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.46%。增加的原因：行政和參公在職職工收入增加，繳費(fèi)基數(shù)提高。
11.住房公積金支出116.89萬(wàn)元，同比減少0.47萬(wàn)元，同比下降0.40%。減少的原因：不含差補(bǔ)單位支出，全額撥款事業(yè)單位在職職工繳費(fèi)基數(shù)降低。
12.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出220.84萬(wàn)元，同比增加22.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.08%。增加的原因：防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理中心在職人員工資調(diào)資增資。
13.綜合醫(yī)院支出751.61萬(wàn)元，同比增加59.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.59%。增加的原因：公安監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
14.中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出544.22萬(wàn)元，同比增加98.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.04%。增加的原因：縣級(jí)公立醫(yī)院改革實(shí)施基本藥物零差率虧損補(bǔ)貼等項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
15.婦幼保健醫(yī)院支出743.71萬(wàn)元，同比增加136.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.54%。增加的原因：縣級(jí)公立醫(yī)院改革實(shí)施基本藥物零差率虧損補(bǔ)貼等項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
16.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1751.78萬(wàn)元，同比增加162.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.21%。增加的原因：防保組人員工資差額等項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
17.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出275.04萬(wàn)元，同比增加260.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1794.21%。增加的原因：鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
18.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出525.88萬(wàn)元，同比增加28.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.82%。增加的原因：疾病預(yù)防控制中心、大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
19.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出156.8萬(wàn)元，同比增加9.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.29%。增加的原因：衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加，。
20.婦幼保健機(jī)構(gòu)支出0萬(wàn)元，同比減少19.08萬(wàn)元，同比下降100.00%。減少的原因：婦幼保健院的項(xiàng)目支出調(diào)整功能科目，由“婦幼保健機(jī)構(gòu)”調(diào)整到“婦幼保健醫(yī)院”。
21.應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)支出63.55萬(wàn)元，同比增加16.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.23%。增加的原因：醫(yī)療急救指揮中心在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
22.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出265.99萬(wàn)元，同比減少33.73萬(wàn)元，同比下降11.25%。減少的原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)人口數(shù)下降，衛(wèi)生健康項(xiàng)目的督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算支出減少。
23.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出280.26萬(wàn)元，同比增加111.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.83%。增加的原因：第二類疫苗接種服務(wù)費(fèi)、精神病項(xiàng)目資金等項(xiàng)目從“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”科目調(diào)整列入“2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)”科目。
24.計(jì)劃生育服務(wù)支出568.30萬(wàn)元，同比減少170.27萬(wàn)元，同比下降23.05%。減少的原因：計(jì)劃生育特殊家庭經(jīng)濟(jì)及醫(yī)療扶助專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算支出減少。
25.其他衛(wèi)生健康支出1.13萬(wàn)元，同比增加1.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：新增村衛(wèi)生室訂單定向醫(yī)學(xué)生在校期間生活費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出6089.84萬(wàn)元，同比增加520.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.35%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算5402.34萬(wàn)元，同比增加504.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.30%。增加的原因：在職職工人數(shù)及收入增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算226.09萬(wàn)元，同比增加4.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.03%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算461.41萬(wàn)元，同比增加12.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.68%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)等支出預(yù)算增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算213.51萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算25.84萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算187.67萬(wàn)元。
（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.34萬(wàn)元，同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.73%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算4.34萬(wàn)元，同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.33%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算15.00萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023 年公務(wù)用車保有量9輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算15.00萬(wàn)元，同比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算91.45萬(wàn)元，同比增加0.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.05%。增加原因是行政和參公單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加。
2023年本部門共有22個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算134.64萬(wàn)元，同比增加4.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.42%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算4546.96萬(wàn)元，同比增加4500.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9748.30%。其中：一般公共預(yù)算資金54.90萬(wàn)元，同比增加8.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.91%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算4432.20萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算114.76萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括：房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額68808萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有33個(gè)，金額1701.61萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的項(xiàng)目是非財(cái)政撥款企事業(yè)單位職工退休增資百分之五百分之十，預(yù)算支出288.00萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）
二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）
三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。