301 柳城縣民政局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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柳城縣民政局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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1.貫徹國家、自治區(qū)關于社會行政事業(yè)的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)縣人民政府委托起草有關規(guī)范性文件草案，研究提出全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，指導全縣民政工作的改革與發(fā)展。
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2.依法對社會團體、民辦非企業(yè)、社會服務機構等社會組織進行監(jiān)督管理。
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3.負責全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
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4.研究提出加強和改進基層政權和基層自治組織建設的意見和建議，指導城鄉(xiāng)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，依法推進基層民主政治建設，指導城市居民委員會建設，擬訂社區(qū)工作及社區(qū)服務管理辦法和促進發(fā)展的政策，推動社區(qū)建設。
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5.負責全縣婚姻登記工作，倡導婚姻習俗改革。
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6.擬定全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、整改、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批；編繪和審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)標準行政區(qū)劃圖。民政局會同自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的本縣行政區(qū)劃圖。
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7.承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃名稱、重要的自然地實體命名、更名的審核報批，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理；負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定。
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8.組織、協(xié)調(diào)、指導全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域界線的勘定和管理，負責鄉(xiāng)際行政界線爭議的調(diào)查和調(diào)處。
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9.承擔老年人、孤兒、特困人員、未成年人、留守兒童等特殊困難群體權益保護工作。民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
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10.擬訂殯葬工作發(fā)展計劃，推進殯葬改革。
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11.辦理全縣國內(nèi)收養(yǎng)工作。
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12.負責全縣殘疾人“兩項”補貼審批發(fā)放工作。
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13.負責全縣農(nóng)村留守老人、留守兒童管理工作。
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14.接收社會捐助工作，負責福利彩票發(fā)行管理工作。
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15.承辦縣委縣人民政府和上級民政部門交辦的其他事項。
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二、機構設置情況
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本部門共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣民政局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣低保中心, 事業(yè)單位分別是柳城縣社會福利院、柳城縣低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心、柳城縣養(yǎng)老服務管理中心。
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機關內(nèi)設辦公室、綜合業(yè)務管理股。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。其中：一般公共預算撥款2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。
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2022年收入預算增加的原因：往年縣級配的城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)金、兒童福利、殘疾人生活和護理補貼、流浪乞討人員救助等民生資金少，今年按文件比例分配。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算2741.38萬元，其中：基本支出455.39萬元，占支出總預算16.61%，同比增加78.92萬元，同比增長20.96%；項目支出2285.99萬元，占支出總預算83.39%，同比增加1358.12萬元，同比增長146.37%。
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2022年支出預算增加的原因：往年縣級配的城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)金、兒童福利、殘疾人生活和護理補貼、流浪乞討人員救助等民生資金少，今年按文件比例分配。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。
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2022年財政撥款支出2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1.行政運行支出180.23萬元，同比增加12.43萬元，同比增長7.41%。增加的原因：在職人員增加、定額公用經(jīng)費提標。
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2.一般行政管理事務支出2.20萬元，同比減少0.80萬元，同比下降26.67%。減少的原因：壓減收養(yǎng)能力評估工作費項目支出預算。
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3.其他民政管理事務支出97.71萬元，同比增加21.62萬元，同比增長28.41%。增加的原因：養(yǎng)老服務管理中心在職人員增加、定額公用經(jīng)費提標。
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4.行政單位離退休支出16.72萬元，同比增加2.07萬元，同比增長14.13%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費提標。
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5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.86萬元，同比增加5.62萬元，同比增長14.7%。增加的原因：在職人員增加，養(yǎng)老保險繳費增加。
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6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.93萬元，同比增加2.81萬元，同比增長14.7%。增加的原因：在職人員增加，職業(yè)年金繳費增加。
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7.兒童福利支出36.43萬元，同比增加24.99萬元，同比增長218.44%。增加的原因：孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童人數(shù)增加，增加了視同孤兒項目，所以資金增加。
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8.社會福利事業(yè)單位支出53.12萬元，同比減少20.62萬元，同比下降27.96%。減少的原因：敬老院管理員工資年初預算只下達了第一季度的資金。
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9.殘疾人生活和護理補貼支出273.14萬元，同比增加153.14萬元，同比增長127.62%。增加的原因：殘補人數(shù)增加，往年縣級配的殘疾人生活和護理補貼少，今年按文件比例分配。
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10.城市最低生活保障金支出316.58萬元，同比增加310.74萬元，同比增長5320.89%。增加的原因：城市低保人數(shù)增加，往年縣級配的城市低保金少，今年按文件比例分配。
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11.農(nóng)村最低生活保障金支出951.88萬元，同比增加788.98萬元，同比增長484.33%。增加的原因：農(nóng)村低保人數(shù)增加，往年縣級配的農(nóng)村低保金少，今年按文件比例分配。
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12.流浪乞討人員救助支出10萬元，同比增加9萬元，同比增長900%。增加的原因：往年由上級資金支出，縣級配得少。
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13.城市特困人員救助供養(yǎng)支出76.02萬元，同比增加56.02萬元，同比增長280.1%。增加的原因：城市特困人員增加，往年縣級配的城市特困供養(yǎng)金少，今年按文件比例分配。
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14.農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出189.63萬元，同比增加169.63萬元，同比增長848.15%。增加的原因：農(nóng)村特困人員增加，往年縣級配的農(nóng)村特困供養(yǎng)金少，今年按文件比例分配。
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15.其他城市生活救助支出0.98萬元，同比增加0.98萬元，同比增長100%。增加的原因：60年代精簡退職人員救濟補助上級配的資金不夠（只有一人進系統(tǒng)，上級只配1人，其余2人需要縣級配套）。
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16.行政單位醫(yī)療支出12.63萬元，同比持平。
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17.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.85萬元，同比增加2.61萬元，同比增長41.83%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。
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18.公務員醫(yī)療補助支出16.56萬元，同比增加8.58萬元，同比增長107.52%。增加的原因：今年公務員醫(yī)療補助按全年預算數(shù)納入年初預算，上年只安排半年預算數(shù)。
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19.老齡衛(wèi)生健康事務支出400萬元，同比減少100萬元，同比下降20%。減少的原因：按要求壓減項目支出預算。
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20.住房公積金支出32.90萬元，同比增加4.22萬元，同比增長14.71%。增加的原因：在職人員增加，公積金單位繳納金額增加。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出455.39萬元，同比增加78.92萬元，同比增長20.96%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算370.69萬元，同比增加58.15萬元，同比增長18.61%。增加的原因：在職人員增加及在職人員工資調(diào)資增資。
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商品和服務支出預算59.45萬元，同比增加10.38萬元，同比增長21.15%。增加的原因：在職人員增加、定額公用經(jīng)費提標、增加在職人員福利費。
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對個人和家庭補助支出預算25.25萬元，同比增加10.39萬元，同比增長69.92%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費提標。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.05萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.05萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.05萬元，同比增加0.21萬元，同比增長25%。其中:
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比持平。
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2.公務接待費2022年預算1.05萬元，同比增加0.21萬元，同比增長25%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費中的公務接待費支出增加。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比持平。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量0輛。
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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。
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（2）公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算38.91萬元，同比增加2.43萬元，同比增長6.67%。增加原因是定額公用經(jīng)費提標。
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2022年本部門共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算20.54萬元，同比增加7.95萬元，同比增長63.15%。增加原因是事業(yè)在職人員增加及定額公用經(jīng)費提標。
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機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有5個，金額2243.67萬元。分別為：兒童福利項目36.43萬元、殘疾人生活和護理補貼項目273.14萬元、城鄉(xiāng)最低生活保障金項目1268.46萬元、特困人員救助供養(yǎng)項目265.64萬元、老齡衛(wèi)生健康事務項目400萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 殘疾人生活和護理補貼 | 項目編碼 | 450222213010010000732 | |||
| 年度績效目標 | 按月給付殘疾兩項補貼，認真履行職責，按規(guī)定標準、程序和時限做好資金發(fā)放管理工作。 | |||||
| 中期績效目標 | 按月給付殘疾兩項補貼，認真履行職責，按規(guī)定標準、程序和時限做好資金發(fā)放管理工作。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放標準 | 達到每人每月80元 | |||
| 補助人數(shù) | ≥9484人 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 按時、足額發(fā)放殘疾人兩項補貼，專賬管理、?？顚Ｓ?/td> | 正常 | ||||
| 時效指標 | 完成時間 | 2022年12月 | ||||
| 成本指標 | 縣財政撥款 | 2731400元 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 提高殘疾人綜合生活水平 | 有效 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 殘疾人在享殘補對象對殘補工作滿意率 | ≥90% | |||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額3810.31萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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