406 柳城縣交通運輸局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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柳城縣交通運輸局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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1、承擔涉及全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
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2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標準。組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織起草全縣交通運輸工作的規(guī)范性文件。指導公路、水路運輸行業(yè)有關體制改革工作。
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3、承擔全縣道路運輸、水路運輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船）等行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、水路運輸、行業(yè)有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。
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4、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實施。按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目。負責上級撥款的交通基礎設施建設資金的監(jiān)督和管理；提出有關財政、土地、價格等政策建議。
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5、承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路、水路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導公路、水路基礎設施管理和維護。監(jiān)督管理公路、水路建設項目招投標活動。
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6、指導監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；組織協(xié)調全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員和交通戰(zhàn)備有關工作。
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7、指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作；牽頭負責交通運輸行業(yè)綜合治理及維護穩(wěn)定工作。
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8、依法管理全縣公路、道路運輸、水路運輸行政執(zhí)法、行政復議、國家賠償工作；負責管理交通稽查站。
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9、管理局機關國有資產(chǎn)，按規(guī)定管理直屬單位領導班子，監(jiān)督指導直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。
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10、指導協(xié)調公路、水路運輸行業(yè)對外合作與交流。
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11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
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二、機構設置情況
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本部門共有直屬單位4個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣交通運輸局，事業(yè)單位分別是柳城縣道路運輸管理所、柳城縣公路管理所、柳城縣航務管理所。
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機關內設1室、3股。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。其中：一般公共預算撥款1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。
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2022年收入預算增加的原因：新增招聘人員8人，在職人員增加，公用公費定額標準提高。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算1673.33萬元，其中：基本支出1079.25萬元，占支出總預算64.5%，同比增加41.71萬元，同比增長4.02%；項目支出594.08萬元，占支出總預算35.5%，同比減少9.87萬元，同比下降1.63%。
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2022年基本支出預算增加的原因：新增招聘人員8人，在職人員增加，公用公費定額標準提高。
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2022年項目支出預算減少的原因：聘用人員經(jīng)費年初預算只安排第一季度資金。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。
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2022年財政撥款支出1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1.行政運行支出632.69萬元，同比增加505.15萬元，同比增長396.07%。增加的原因：因機構改革，二層機構在編人員63人并入局機關。
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2.行政單位離退休支出20.3萬元，同比增加4.47萬元，同比增長28.24%。增加的原因：1.新增退休人員1人，2.退休春節(jié)慰問金增長。
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3.事業(yè)單位離退休支出80.27萬元，同比增加10.43萬元，同比增長14.93%。增加的原因：退休春節(jié)慰問金增長。
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4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97.74萬元，同比減少2.8萬元，同比下降2.8%。減少的原因：社保繳費基數(shù)下降。
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5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出48.87萬元，同比減少1.4萬元，同比下降2.78x%。減少的原因：職業(yè)年金繳費基數(shù)下降。
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6.行政單位醫(yī)療支出44.74萬元，同比增加33.92萬元，同比增長313.49%。增加的原因：因機構改革，二層機構在編人員63人并入局機關，行政單位醫(yī)保繳費支出增加。
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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.42萬元，同比減少37.48萬元，同比下降91.64%。增加的原因：因機構改革，二層機構在編人員減少，事業(yè)單位醫(yī)保繳費支出減少。
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8.公務員醫(yī)療補助支出9.75萬元，同比增加4.31萬元，同比增長4.31%。增加的原因：今年公務員醫(yī)療補助按全年預算數(shù)納入年初預算，上年只安排半年預算數(shù)。
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9.公路養(yǎng)護支出586萬元，同比持平。
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10.公路運輸管理支出67.10萬元，同比減少395.25萬元，同比減少85.49%。減少的原因：因機構改革，二層機構道路運輸管理所和公路管理所在編人員減少。
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11.水路運輸管理支出9.15萬元，同比減少87.4萬元，同比減少90.52%。減少的原因：因機構改革，二層機構水路運輸管理支出在編人員減少。
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12.住房公積金支出73.3萬元，同比減少2.11萬元，同比下降2.8%。減少的原因：公積金繳費基數(shù)下降。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出1079.25萬元，同比增加41.71萬元，同比增長4.02%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算841.73萬元，同比增加11.8萬元，同比增長1.42%。增加的原因：新增招聘人員，在職人員增加。
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商品和服務支出預算128.12萬元，同比增加2.87萬元，同比增長2.29%。增加的原因：新增招聘人員，在職人員增加，公用公費定額標準提高。
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對個人和家庭補助支出預算109.4萬元，同比增加27.05萬元，同比增長32.85%。增加的原因：退休人員增加及退休春節(jié)慰問金增長。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算8.8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算6萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算8.8萬元，同比減少1.33萬元，同比下降13.13%。其中:
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比持平。
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2.公務接待費2022年預算2.8萬元，同比增加0.17萬元，同比增長6.46%。增加原因是：新增招聘人員，在職人員增加，定額公務接待費支出增加。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算6萬元，同比減少1.5萬元，同比下降20%。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量4輛。
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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。
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（2）公務用車運行維護費2022年預算6萬元，同比減少1.5萬元，同比下降20%。減少原因是：有一輛公務用車報廢。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算111.37萬元，同比增加103.67萬元，同比增長1346.36%。增加原因是：因機構改革行政在編人員增加，公用經(jīng)費相應增加。
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2022年本部門共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算16.75萬元，同比減少28.05萬元，同比下降62.61%。減少原因是：因機構改革，二層機構事業(yè)在編人員減少，公用經(jīng)費相應減少。
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機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有4個，金額594.08萬元。分別為：柳城縣公路管理所：柳城農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金項目586萬元、聘用人員經(jīng)費（一般項目）1.65萬元；柳城縣航務管理所：鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶管理所生活補助4.8萬元、聘用臨工費用（一般項目）1.63萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 柳城縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費 | 項目編碼 | 450222214060030001152 | |||
| 年度績效目標 | 確保全縣農(nóng)村公路路況質量達標，達到行車安全條件. | |||||
| 中期績效目標 | 確保全縣農(nóng)村公路路況質量達標，達到行車安全條件。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 項目里程 | ＝1324.6公里 | |||
| 質量指標 | 公路養(yǎng)護工程合格率 | ＝100% | ||||
| 時效指標 | 工程時限 | ＝12月 | ||||
| 成本指標 | 成本控制 | ＝586萬元 | ||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 產(chǎn)量增長、運輸效益 | 提高運輸效益 | |||
| 社會效益指標 | 改善群眾出行條件、促進經(jīng)濟發(fā)展 | 有效改善 | ||||
| 可持續(xù)影響指標 | 周邊產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展 | 運輸機械化 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 群眾對項目實施滿意 | ≥98% | |||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額1307.63萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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