405 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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二、機構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。
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2、參與市政公用設(shè)施重點工程建設(shè)項目立項、可行性研究、方案評審等工作；負責(zé)重點工程建設(shè)項目的初步設(shè)計、施工管理、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)工作。
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3、指導(dǎo)全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入；監(jiān)督城鎮(zhèn)建設(shè)項目報建和招投標(biāo)活動；管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質(zhì)量和施工安全。
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4、會同縣計劃、財政部門制訂城市建設(shè)維護資金使用計劃；歸口管理城市道路占用、挖掘費和排污處理費等專項城建資金。
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5、負責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理，管理和指導(dǎo)公、私房的修繕養(yǎng)護、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經(jīng)營等工作。
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6、負責(zé)對燃氣行業(yè)的安全、人民防空工作的管理以及城市路燈的建設(shè)、維護、管理工作。
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7、承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
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二、機構(gòu)設(shè)置情況
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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位4個。行政單位是：柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是：柳城縣住房制度改革委員會辦公室、柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、柳城縣房地產(chǎn)管理所、柳城縣墻體材料管理中心。
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機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、建管股、市政股、村鎮(zhèn)股、計財股、保障辦等6個股室。
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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（一）收入預(yù)算說明
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2022年收入總預(yù)算843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。其中：一般公共預(yù)算撥款843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。
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2022年收入預(yù)算增加的原因：1.工資福利支出增加，2021年底新招5人，2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人；2.在職在編人員人頭經(jīng)費增加，在職在編人員增加每人每年500元福利費；3.增加年初預(yù)算項目2022年農(nóng)村危房改造縣級配套資金167萬元。
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（二）支出預(yù)算說明
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2022年支出總預(yù)算843.12萬元，其中：基本支出507.69萬元，占支出總預(yù)算60.22%，同比增加41.59萬元，同比增長8.9%；項目支出335.43萬元，占支出總預(yù)算39.78%，同比增加161.63萬元，同比增長90.4%。
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2022年支出預(yù)算增加的原因：1.工資福利支出增加，2021年底新招5人，2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人；2.在職在編人員人頭經(jīng)費增加，在職在編人員增加每人每年500元福利費；3.增加年初預(yù)算項目2022年農(nóng)村危房改造縣級配套資金167萬元。
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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
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2022年財政撥款收入843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。
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2022年財政撥款支出843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算支出843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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????1.行政單位離退休支出17.535萬元，同比增加2.04萬元，同比增長13.17%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問金增加。
????2.事業(yè)單位離退休支出11.68萬元，同比增加1.45萬元，同比增長14.17%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問金增加。
????3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.37萬元，同比增加2.59萬元，同比增長5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人。
????4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.19萬元，同比增加1.3萬元，同比增長5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人。
????5.行政單位醫(yī)療支出8.35萬元，同比減少1.12萬元，同比下降11.83%。減少原因：由于人員調(diào)動和辭職，住建局機關(guān)2022年行政在職在編人數(shù)比2021年減少2人。
????6.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.44萬元，同比增加1.91萬元，同比增長15.24%。增加原因：2021年底新招5人，2022年事業(yè)在職在編人數(shù)比2021年增加5人。
????7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出11.86萬元，同比增加5.76萬元，同比增長94%。增加的原因：由于繳費期間的原因，2021年公務(wù)員醫(yī)療補助年初預(yù)算下達數(shù)是2021.07-12月半年繳費金額，2022年下達預(yù)算數(shù)是全年金額。
????8.行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出105.37萬元，同比減少1.35萬元，同比下降1.3%。減少的原因：由于人員調(diào)動和辭職，住建局機關(guān)人員減少2人，工資津補貼及公用經(jīng)費等支出減少。
????9.一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出156.62萬元，同比減少3.36萬元，同比下降2.1%。減少的原因：聘用人員工資福利項目只安排第一季度預(yù)算金額。
????10.工程建設(shè)管理支出23.48萬元，同比增加0.17萬元，同比增長0.7%。增加的原因：建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費。
????11.市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出66.44萬元，同比增加2.741萬元，同比增長4.3%。增加的原因：市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費。
????12.住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出43.56萬元，同比增加1.53萬元，同比增長3.6%。增加的原因：住房制度改革委員會辦公室在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費。
????13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出112.47萬元，同比增加20.65萬元，同比增長22.49%。增加的原因：柳城縣墻體材料改革管理中心、房地產(chǎn)管理所在職人員增加、定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費。
????14.農(nóng)村危房改造支出167萬元，同比增加167萬元，同比增長100%。增加的原因：新增2022年農(nóng)村危房改造補助資金項目預(yù)算。
?????15.公積金支出34.78萬元，同比增加1.94萬元，同比增長5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在職在編人數(shù)比2021年增加5人。
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算基本支出507.69萬元，同比增加41.6萬元，同比增長8.9%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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工資福利支出預(yù)算402.79萬元，同比增加24.42萬元，同比增長6.5%。增加的原因：2在職人員增加，工資福利支出相應(yīng)增加。
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商品和服務(wù)支出預(yù)算67.56萬元，同比增加6.28萬元，同比增長10.25%。增加的原因：在職人員增加，定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，增加在職人員福利費。
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對個人和家庭補助支出預(yù)算37.34萬元，同比增加10.89萬元，同比增長41.17%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問金增加。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.795萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.295萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4.5萬元。
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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.795萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.5%。其中:
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算1.295萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.5%。增加的原因：在職人員增加，定額公務(wù)接待費支出增加。
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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算4.5萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量3輛。
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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算4.5萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.91萬元，同比減少0.35萬元，同比下降1.3%。減少原因是人員調(diào)動和辭職，住建局機關(guān)行政人員減少。
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2022年本部門共有4個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40.66萬元，同比增加6.64萬元，同比增長19.52%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有4個，金額328.814萬元。分別為：2022年農(nóng)村危房改造縣級配套補助項目167萬元、2022年柳城縣公共照明路燈電費項目150萬元、2022年監(jiān)督抽測經(jīng)費和儀器采購經(jīng)費項目4.814萬元、2022年白蟻防治公房維修維護項目7萬元。重點項目績效目標(biāo)如下：
| 項目名稱 | 2022年農(nóng)村危房改造補助資金 | 項目編碼 | 450222220440500004336 | |||
| 年度績效目標(biāo) | 完成2022年145戶四類重點對象農(nóng)村危房改造 | |||||
| 中期績效目標(biāo) | 完成2022年145戶四類重點對象農(nóng)村危房改造 | |||||
| 項目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 危房改造數(shù)量 | ＝145戶 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 改造后房屋驗收合格率 | ＝100% | ||||
| 時效指標(biāo) | 危房改造當(dāng)年開工率 | ＝100% | ||||
| 成本指標(biāo) | 2022年危房改造補助金額 | ≥167萬元 | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障的比例 | ＝100% | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 危房改造戶滿意度 | ≥90% | |||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等，總額9312.81萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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