403 柳城縣自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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柳城縣自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構(gòu)設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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1、履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
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2、負責全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
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3、負責全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
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4、負責全縣自然資源的合理開發(fā)利用。
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5、負責建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
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6、負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制管理工作。
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7、負責統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復工作。
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8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
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9、負責實施全縣地質(zhì)調(diào)查工作。
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10、負責全縣礦產(chǎn)資源管理工作。
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11、負責全縣測繪地理信息管理工作。
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12、推動全縣自然資源和規(guī)劃行業(yè)發(fā)展。
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13、根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)級人民政府落實上級黨委、政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行情況進行督察。
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14、負責落實全縣綜合防災減災固化相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。
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15、負責組織實施建設用地報批工作。
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16、負責全縣陸生野生動植物資源和各類自然保護地監(jiān)督管理。
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17、承擔推進全縣林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任。
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18、承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林資源安全工作的責任。承擔全縣林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管責任，指導全縣林業(yè)重大違法案件的查處。指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫和預測預報工作。
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19、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
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20、職能轉(zhuǎn)變?？h自然資源和規(guī)劃局要落實上級黨委關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化頂層設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
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二、機構(gòu)設置情況
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本部門共有直屬單位13個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位4個，事業(yè)單位8個。行政單位是柳城縣自然資源和規(guī)劃局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣土地交易儲備中心、柳城縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、柳城縣農(nóng)村能源辦公室、柳城縣森林病蟲害防治站, 事業(yè)單位分別是柳城縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、柳城縣不動產(chǎn)登記中心、柳城縣國土勘測所、柳城縣土地征用與復墾整理服務中心、柳城縣林政辦公室、柳城縣上雷木材檢查站、柳城縣林業(yè)技術推廣站、柳城縣涼水山林場。
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機關內(nèi)設辦公室、自然資源確權(quán)和所有者權(quán)益股、自然資源調(diào)查監(jiān)測和國土測繪地理信息股、自然資源開發(fā)利用股、耕地保護監(jiān)督股、國土空間總體規(guī)劃和用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)資源和國土空間生態(tài)修復股、政策法規(guī)股、林業(yè)改革發(fā)展股、營林和防治股、森林資源管理股、行政審批股、財務股、機關黨委辦公室、檔案室。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。其中：一般公共預算撥款2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。
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2022年收入預算減少的原因： 在職人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少，以及四險兩金繳費基數(shù)下降。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算2038.22萬元，其中：基本支出2023.22萬元，占支出總預算99.26%，同比減少36.31萬元，同比下降1.76%；項目支出15萬元，占支出總預算0.74%，同比增加15萬元，同比增長100%。
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2022年基本支出預算減少的原因：在職人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少，以及四險兩金繳費基數(shù)下降。
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2022年項目支出預算增加的原因：新增自然資源執(zhí)法經(jīng)費項目支出預算。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。
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2022年財政撥款支出2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1.行政單位離退休支出40.95萬元，同比減少0.78萬元，同比下降1.87%。減少的原因是2021年度行政單位退休2人，2022年度行政離退休生活補助、春節(jié)慰問等預算支出理應增多，但因2021年度預算編制時事業(yè)單位離退休物業(yè)補貼預算科目誤入行政單位離退休支出科目，因此調(diào)整后2022年度行政單位離退休支出反而減少。
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2.事業(yè)單位離退休支出198.40萬元，同比增加25.76萬元，同比增長14.92%。增加的原因是柳城縣林業(yè)技術推廣站退休人員有企業(yè)退休轉(zhuǎn)為事業(yè)退休，由財政全額保障，且2022年度離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費標準提高，因此退休費、生活補助、獨生子女5%補助等支出增多。
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3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164.81萬元，同比減少19.24萬元，同比下降10.45%。減少的原因是社保計提基數(shù)減少，該項費用支出減少。
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4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出82.40萬元，同比減少9.63萬元，同比下降10.46%。減少的原因是職業(yè)年金計提基數(shù)減少，該項費用支出減少。
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5.行政單位醫(yī)療支出34.20萬元，同比減少7.39萬元，同比下降17.77%。減少的原因是社保計提基數(shù)減少，該項費用支出減少。
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6.事業(yè)單位醫(yī)療支出46.71萬元，同比減少3.1萬元，同比下降6.22%。減少的原因是社保計提基數(shù)減少，該項費用支出減少。
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7.公務員醫(yī)療補助支出41.01萬元，同比增加18.03萬元，同比增長78.46%。增加的原因是2021年度預算只安排2021年7月-12月公務員醫(yī)療補助，2022年預算安排2022年1-12月公務員醫(yī)療補助，所以公務員醫(yī)療補助支出增多。
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8.事業(yè)機構(gòu)支出82.63萬元，同比增加0.65萬元，同比增長0.79%。增加的原因是柳城縣涼水山林場在職職工基本工資、津貼補貼調(diào)整增加，所以事業(yè)機構(gòu)支出增多。
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9.行政運行（自然資源事務）支出403.41萬元，同比減少161.34萬元，同比下降28.57%。減少的原因是行政單位退休及調(diào)出人員多于調(diào)入人員，總體編制人員減少，其工資福利經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出減少；原柳城縣森林病蟲害防治站及柳城縣農(nóng)村能源服務中心并入柳城縣自然資源和規(guī)劃局（行政）編制預算，2021年度使用支出功能分類科目為“行政運行（自然資源事務）”，2022年度調(diào)整變?yōu)椤笆聵I(yè)運行（自然資源事務）”。
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10.一般行政管理服務支出15萬元，同比增加15萬元。增加的原因是2022年度新增自然資源執(zhí)法經(jīng)費項目支出預算。
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11.事業(yè)運行（自然資源事務）支出805.09萬元，同比增加135.67萬元，同比增長20.27%。增加的原因是事業(yè)編制新進人員增多，其工資福利經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出增多；原柳城縣森林病蟲害防治站及柳城縣農(nóng)村能源服務中心并入柳城縣自然資源和規(guī)劃局（行政）編制預算，2021年度使用支出功能分類科目為“行政運行（自然資源事務）”，2022年度調(diào)整變?yōu)椤笆聵I(yè)運行（自然資源事務）”。
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12.住房公積金支出123.61萬元，同比減少14.94萬元，同比下降14.94%。減少的原因是公積金計提基數(shù)減少，該項費用支出減少。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出2023.22萬元，同比減少36.31萬元，同比下降1.76%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算1534.50萬元，同比減少76.28萬元，同比下降4.74%。減少的原因：在職人員減少及四險兩金計提基數(shù)下降，造成工資福利支出減少。
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商品和服務支出預算230.12萬元，同比減少18.25萬元，同比下降7.35%。減少的原因：在職人員減少；2021年離退休春節(jié)慰問經(jīng)費列入“其他商品和服務支出”科目，2022年調(diào)整列入“其他對個人和家庭的補助”，造成商品和服務支出減少。
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對個人和家庭補助支出預算258.60萬元，同比增加58.22萬元，同比增長29.05%。增加的原因：2021年離退休春節(jié)慰問經(jīng)費列入“其他商品和服務支出”科目，2022年調(diào)整列入“其他對個人和家庭的補助”，且離退休春節(jié)慰問經(jīng)費標準提高，造成對個人和家庭補助支出增加。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算8.95萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算4.45萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算4.50萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算8.95萬元，同比減少0.20萬元，同比下降2.19%。其中:
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比持平。
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2.公務接待費2022年預算4.45萬元，同比減少0.20萬元，同比下降4.30%。減少原因是在職人員減少，因此公務接待費預算安排減少。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算4.50萬元，同比持平。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量3輛。
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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。
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（2）公務用車運行維護費2022年預算4.50萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關和4個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算121.59萬元，同比減少6.06萬元，同比下降4.75%。減少原因是行政、參公在職人員減少，公用經(jīng)費相應減少。
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2022年本部門共有8個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算108.53萬元，同比減少12.19萬元，同比下降10.10%。減少原因是上年度公用經(jīng)費預算中包含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費，今年公用經(jīng)費預算中不含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費。
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機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有1個，金額15萬元。分別為：自然資源執(zhí)法經(jīng)費項目15萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 自然資源執(zhí)法經(jīng)費 | 項目編碼 | 450222210340300004108 | |||
| 年度績效目標 | 縣人民政府對衛(wèi)片執(zhí)法工作負總責，制定印發(fā)工作實施方案，組織開展衛(wèi)片執(zhí)法的抽檢、查處、督導、審核和驗收工作。 | |||||
| 中期績效目標 | 縣人民政府對衛(wèi)片執(zhí)法工作負總責，制定印發(fā)工作實施方案，組織開展衛(wèi)片執(zhí)法的抽檢、查處、督導、審核和驗收工作。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 制作禁采標語 | ≥1000份 | |||
| 購買宣傳資料 | ≥1000份 | |||||
| 衛(wèi)片執(zhí)法業(yè)務培訓 | ≥1次 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 查處整改到位率 | ≥80% | ||||
| 日常執(zhí)法合格率 | ≥80% | |||||
| 違法占耕比例 | ≤10% | |||||
| 時效指標 | 消除違法行為，查處整改到位 | 2022年12月31日前 | ||||
| 成本指標 | 執(zhí)法經(jīng)費（包括車輛用油、差旅、培訓費等） | 不高于預算經(jīng)費 | ||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 土地利用年度計劃、耕地占補平衡何永久基本農(nóng)田儲備區(qū)等指標 | 確保不被扣減 | |||
| 生態(tài)效益指標 | 生態(tài)環(huán)境恢復 | 良好 | ||||
| 可持續(xù)影響指標 | 維護自然資源管理秩序 | 良好 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 全年群眾投訴 | ≤2次 | |||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額475.57萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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