402 柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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二、機構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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?一、主要職責(zé)
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? 1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進(jìn)程的規(guī)劃和目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國有企業(yè)實施戰(zhàn)略性改組，組織國有企業(yè)依法實施兼并、破產(chǎn)工作。
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? 2、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作，指導(dǎo)企業(yè)投融資工作、審批、核準(zhǔn)和備案固定資產(chǎn)投資項目及節(jié)能項目評估；組織推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
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? 3、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推動連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。
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? 4、實施對商業(yè)特許經(jīng)營、商業(yè)預(yù)付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當(dāng)、租賃、報廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實施相應(yīng)的商務(wù)行政執(zhí)法工作。
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? 5、管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣科技工作；負(fù)責(zé)擬訂和組織實施科技重大專項，推進(jìn)科技項目實施等；牽頭負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的普及工作；推進(jìn)科技促 “三農(nóng)”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務(wù)平臺體系建設(shè)，組織開展科技合作交流等。
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? 6、負(fù)責(zé)全縣專利、知識產(chǎn)權(quán)的宣傳普及工作；負(fù)責(zé)科技成果申報、登記、評審、獎勵和成果保密工作等，加強技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品開發(fā)，運用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，提升自主創(chuàng)新能力。
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? 7、承辦上級主管部門和縣人民政府交辦的其它事項。
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?二、機構(gòu)設(shè)置情況
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?柳城縣科技工貿(mào)和信息化局（部門）共有直屬單位4個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，全額撥款事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣科技工貿(mào)和信息化局；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會；全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣科技情報研究所、柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心。
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?柳城縣科技工貿(mào)和信息化局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、投資股、工業(yè)股、改制辦、商務(wù)股、行監(jiān)股、科技綜合股、科技情報所。
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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（一）收入預(yù)算說明
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2022年收入總預(yù)算689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%。其中：一般公共預(yù)算撥款689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%
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2022年收入預(yù)算增加的原因：2022年新增二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，所以2022年收入預(yù)算有所增加。
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（二）支出預(yù)算說明
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2022年支出總預(yù)算689.22萬元，其中：基本支出645.6萬元，占支出總預(yù)算93.67%，同比增加104.84萬元，同比增19.38%；項目支出43.62萬元，占支出總預(yù)算6.33%，同比增加20.18萬元，同比增長86.09%。
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2022年支出預(yù)算增加的原因：2022年新增二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，所以2022年支出預(yù)算有所增加。
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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
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2022年財政撥款收入689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%；
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2022年財政撥款支出689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%；
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算支出689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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1.行政運行支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）72.12萬元，同比增加72.12萬元。增加的原因：2022年新增二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，該科目反映工業(yè)區(qū)管理委員會在職人員工資及公用經(jīng)費等支出。
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2.一般行政管理事務(wù)支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）1.98萬元，同比增加1.98萬元。增加的原因：2022年新增二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，該科目反映工業(yè)區(qū)管理委員會聘用人員經(jīng)費項目支出。
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3.行政運行支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）344.33萬元，同比增加4.65萬元，同比增長1.37%。增加的原因：2022年新增在職人員，且2022年定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
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4.一般行政管理事務(wù)支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）15.92萬元，同比減少了5.92萬元，同比減少27.11%。減少的原因：臨聘人員經(jīng)費只安排第一季度支出預(yù)算。
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5.行政單位離退休支出55.17萬元，同比減少9.87萬元，同比減少21.79%。減少的原因：2022年行政單位離退休人員減少。
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6.事業(yè)單位離退休支出3.78萬元，同比增加0.36萬元，同比增長10.53%。增加的原因：2022年度事業(yè)單位離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
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7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.63萬元，同比增加6.98萬元，同比增加14.06%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導(dǎo)致了2022年基本養(yǎng)老保險繳費增加。
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8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.32萬元，同比增加3.49萬元，同比增長14.06%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導(dǎo)致了2022年職業(yè)年金繳費增加。
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9.其他社會保障和就業(yè)支出（項目）0.60萬元，與上年持平。
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10.行政單位醫(yī)療支出18.42萬元，同比增加0.45萬元，同比增加2.5%。增加的原因：增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導(dǎo)致了2022年行政單位醫(yī)療繳費增加。
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11.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.31萬元，同比增加3.07萬元，同比增長49.2%。增加的原因：2022年事業(yè)單位人員增加，導(dǎo)致了2022年事業(yè)單位醫(yī)療保險增加。
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12.公務(wù)員醫(yī)療補助支出30.17萬元，同比增加13.83萬元，同比增加84.12%。增加的原因：2022年增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，且按全年預(yù)算數(shù)編制公務(wù)員醫(yī)療補助，上年只編制2021年7-12月預(yù)算數(shù)。
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13. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出10萬元，同比增加10萬元。增加的原因：新增二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會的預(yù)算項目園區(qū)保潔經(jīng)費的支出預(yù)算。
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14.住房公積金支出42.47萬元，同比增加5.23萬元，同比增加14.04%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導(dǎo)致了2022年住房公積金增加。
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算基本支出645.6萬元，同比增加104.84萬元，同比增長19.39%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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工資福利支出預(yù)算494.77萬元，同比增加73.03萬元，同比增長17.32%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導(dǎo)致了2022年工資福利增加。
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商品和服務(wù)支出預(yù)算85.11萬元，同比增加16.45萬元，同比增長23.96%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致了2022年商品和服務(wù)支出增加。
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對個人和家庭補助支出預(yù)算65.72萬元，同比增加15.35萬元，同比增加30.47%。增加的原因：離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)2.94萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.44萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.5萬元。
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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.94萬元，同比增加0.35萬元，同比增長13.51%。其中:
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，與上年持平。
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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算1.44萬元，同比增加0.35萬元，同比增長32.11%。增加的原因是2022年在職人員增加，增加了二層機構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導(dǎo)致了2022年公務(wù)接待費增加。
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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算1.5萬元，與去年持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量1輛。
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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，與上年持平。
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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算1.5萬元，與上年持平。
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算61.51萬元，同比增加5.33萬元，同比增加9.5%。增加原因是：2022年參公在職人員增加，且定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
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2022年本部門共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.61萬元，同比增加11.07萬元，同比增長88.28%。增加原因是：2022年事業(yè)在職人員增加，且定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預(yù)算1萬元，同比減少1萬元，同比下降50%。其中：一般公共預(yù)算資金1萬元，同比減少1萬元，同比下降50%。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算1萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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2021年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有9個，金額43.62萬元。分別為：柳城縣商貿(mào)行業(yè)綜合服務(wù)發(fā)展資金1萬元；柳城縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)經(jīng)費1萬元；臨聘人員經(jīng)費（一般項目)7.92萬元；科技活動周經(jīng)費2萬元；工業(yè)振興特派員工作經(jīng)費4萬元；企業(yè)離退休人員經(jīng)費15.12萬元；木屯煤礦人員大額醫(yī)療險和住院附加險（一般項目）0.6萬元；工業(yè)區(qū)管理委員會聘用編外人員經(jīng)費(一般項目）1.98萬元；柳城縣工業(yè)區(qū)保潔經(jīng)費10萬元。重點項目績效目標(biāo)如下：
| 項目名稱 | 柳城縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)經(jīng)費 | 項目編碼 | 450222214020010001077 | |||
| 年度績效目標(biāo) | 指導(dǎo)、推進(jìn)全縣農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、工業(yè)企業(yè)物流的建立和發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣煤炭、電力、石油等工業(yè)能源重要物資的經(jīng)濟運行保障和組織協(xié)調(diào)工作 | |||||
| 中期績效目標(biāo) | 指導(dǎo)、推進(jìn)全縣農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、工業(yè)企業(yè)物流的建立和發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣煤炭、電力、石油等工業(yè)能源重要物資的經(jīng)濟運行保障和組織協(xié)調(diào)工作 | |||||
| 項目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)布各類價格指數(shù)及預(yù)警行業(yè)信息 | ≥3個 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 媒體采用及轉(zhuǎn)載信息的數(shù)量 | ≥3條 | ||||
| 時效指標(biāo) | 各類信息及指數(shù)發(fā)布及時性 | 及時 | ||||
| 成本指標(biāo) | 投入資金 | ＝1萬元 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 促進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展 | 有效 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)企業(yè)滿意度 | ≥95% | |||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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我局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)（如：房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等），總額180.59萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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