502 柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責(zé)
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1.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家工商行政管理總局等四部委第23號(hào)令《糖料蔗管理暫行辦法》、負(fù)責(zé)執(zhí)行《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（桂政發(fā)〔2019〕8號(hào)）、《廣西糖料蔗訂單農(nóng)業(yè)管理辦法（試行）》（桂糖〔2019〕59號(hào)）、《廣西壯族自治區(qū)糖料蔗管理實(shí)施細(xì)則》（桂計(jì)經(jīng)貿(mào)〔2002〕560號(hào)）以及各級(jí)人民政府有關(guān)糖料蔗發(fā)展管理、生產(chǎn)、加工、流通的其它管理職能。
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????2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣糖業(yè)發(fā)展各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)草擬全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定并組織糖業(yè)科技示范項(xiàng)目的規(guī)劃、管理和實(shí)施。
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????3.負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與制糖企業(yè)、蔗農(nóng)與制糖企業(yè)的關(guān)系。
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????4.管理好原料蔗生產(chǎn)、榨季生產(chǎn)的砍、運(yùn)、榨秩序，配合主管部門組織有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊炒買炒賣原料蔗等破壞糖料蔗購(gòu)銷市場(chǎng)秩序行為，確保全縣蔗糖業(yè)持續(xù)高效發(fā)展。
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????5.配合主管部門監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、制糖企業(yè)執(zhí)行全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打擊坑農(nóng)現(xiàn)象，維護(hù)農(nóng)民利益。
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????6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣糖料蔗優(yōu)良新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用，服務(wù)于蔗農(nóng)，服務(wù)制糖企業(yè)，為蔗農(nóng)提供科學(xué)栽培技術(shù)，為制糖企業(yè)提供高產(chǎn)高糖原料蔗。
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????7.研究并草擬原料蔗發(fā)展、制糖企業(yè)深加工、綜合利用等一系列產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后方針政策。
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????8.負(fù)責(zé)對(duì)糖料蔗產(chǎn)區(qū)進(jìn)行管理，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，實(shí)行“公司+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。
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9.負(fù)責(zé)全縣糖料蔗訂單合同備案管理，配合主管部門督促制糖企業(yè)、糖料蔗種植主體共同遵守簽訂的合同，按合同要求履約。
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10.完成縣人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。事業(yè)單位是：柳城縣甘蔗研究中心。
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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)股、項(xiàng)目股。
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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）
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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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（一）收入預(yù)算說明
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2022年收入總預(yù)算307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。其中：一般公共預(yù)算撥款307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。
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2022年收入預(yù)算減少的原因：1.本年度的縣級(jí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)100萬元由縣財(cái)政局金融股統(tǒng)一做預(yù)算。2.項(xiàng)目聘用工作人員經(jīng)費(fèi)按縣財(cái)政局要求只做一個(gè)季度的費(fèi)用。3.年度績(jī)效減少導(dǎo)致社保及公積金基數(shù)有所下降。
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（二）支出預(yù)算說明
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2022年支出總預(yù)算307.46萬元，其中：基本支出306.14萬元，占支出總預(yù)算99.57%，同比減少24.02萬元，同比下降7.27%；項(xiàng)目支出1.32萬元，占支出總預(yù)算0.43%，同比減少103.96萬元，同比下降98.75%。
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2022年支出預(yù)算減少的原因：1.本年度的縣級(jí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)100萬元由縣財(cái)政局金融股統(tǒng)一做預(yù)算。2.項(xiàng)目聘用工作人員經(jīng)費(fèi)按縣財(cái)政局要求只做一個(gè)季度的費(fèi)用。3.年度績(jī)效減少導(dǎo)致社保及公積金基數(shù)有所下降。
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
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2022年財(cái)政撥款收入307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。
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2022年財(cái)政撥款支出307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算支出307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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1.行政單位離退休支出12.74萬元，同比增加2.66萬元，同比增長(zhǎng)26.39%。增加的原因：參公單位本年度增加了一名退休人員，所以離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等支出較上年度有所增加。
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2.事業(yè)單位離退休支出12.68萬元，同比增加2.78萬元，同比增長(zhǎng)28.08%。增加的原因：事業(yè)單位本年度增加了一名退休人員，所以離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等支出較上年度有所增加。
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3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.89萬元，同比減少5.63萬元，同比下降17.31%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績(jī)效減少導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所下降。
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4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.44萬元，同比減少2.82萬元，同比下降17.34%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績(jī)效減少導(dǎo)致社保基數(shù)有所下降。
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5.行政單位醫(yī)療支出8.68萬元，同比減少2.39萬元，同比下降21.59%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績(jī)效減少導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所下降。
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6.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.48萬元，同比減少0.30萬元，同比下降6.28%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績(jī)效減少導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所下降。
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7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.71萬元，同比增加5.33萬元，同比增長(zhǎng)83.54%。增加的原因：上年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助為半年支出預(yù)算，本年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助為一年支出預(yù)算，所以支出有所增長(zhǎng)。
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8.行政運(yùn)行支出130.38萬元，同比減少15.53萬元，同比下降10.64%。減少的原因：在職人員減少，所以工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、人員公用經(jīng)費(fèi)等支出有所減少。
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9.事業(yè)運(yùn)行支出64.95萬元，同比減少3.27萬元，同比下降4.79%。減少的原因：在職人員減少，所以工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、人員公用經(jīng)費(fèi)等支出有所減少。
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10.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1.32萬元，同比減少3.96萬元，同比下降75%。減少的原因：聘用工作人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按相關(guān)要求只做一個(gè)季度的預(yù)算。
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11.住房公積金支出20.17萬元，同比減少4.22萬元，同比下降17.30%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績(jī)效減少導(dǎo)致住房公積金基數(shù)有所下降。
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算基本支出306.14萬元，同比減少24.02萬元，同比下降7.27%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
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工資福利支出預(yù)算235.26萬元，同比減少33.81萬元，同比下降12.56%。減少的原因：在職人員減少，所以工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等支出有所減少，并且年度績(jī)效減少導(dǎo)致社保及公積金基數(shù)有所下降。
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商品和服務(wù)支出預(yù)算40.13萬元，同比減少2.72萬元，同比下降6.35%。減少的原因：在職人員減少，所以人員公用經(jīng)費(fèi)有所減少。
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算30.75萬元，同比增加12.50萬元，同比增長(zhǎng)68.49%。增加的原因：本年度增加了兩名退休人員，所以離退休人員退休費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等支出較上年度有所增加。
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.70萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.70萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.70萬元，同比減少0.04萬元，同比下降5.41%。其中:
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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.70萬元，同比減少0.04萬元，同比下降5.41%。減少原因是在職人員減少，定額公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
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3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。
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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
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2022年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.00萬元，同比減少2.54萬元，同比下降8.05%。減少原因是本年度參公單位在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
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2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.13萬元，同比減少0.18萬元，同比下降1.59%。減少原因是事業(yè)單位在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比增持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額1.32萬元。具體為：聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)(1-3月)項(xiàng)目1.32萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：
| 項(xiàng)目名稱 | 聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)(1-3月) | 項(xiàng)目編碼 | 450222215020010001255 | |||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 要求非編人員按照聘請(qǐng)合同完成2020年安排的“雙高”建設(shè)工作任務(wù)，并將聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)5.28萬元撥付完畢。 | |||||
| 中期績(jī)效目標(biāo) | 要求非編人員按照聘請(qǐng)合同完成2020年安排的“雙高”建設(shè)工作任務(wù)，并將聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)5.28萬元撥付完畢。 | |||||
| 項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)人數(shù) | ＝2人 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 人員穩(wěn)定率 | ＝80% | ||||
| 工資發(fā)放率 | ＝100% | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)發(fā)放 | ＝100% | ||||
| 足額發(fā)放 | ＝100% | |||||
| 成本指標(biāo) | 開支標(biāo)準(zhǔn) | ＝2200元/人.月 | ||||
| 預(yù)算經(jīng)費(fèi) | ＝52800元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 工作團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性 | ＝100% | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 聘請(qǐng)人員滿意度 | ＞95% | |||
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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
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本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額236.32萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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