501 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
??
目 錄
??
第一部分：部門概況
??
一、主要職責(zé)
??
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??
第二部分：2022年部門預(yù)算公開表
??
一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
??
二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
??
三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
??
四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）
??
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
??
六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
??
七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
??
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
??
九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
??
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）
??
十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
??
第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??
一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
??
二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
??
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
??
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
??
五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??
六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
??
七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
??
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
??
九、預(yù)算績效信息情況說明
??
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
??
第四部分：名詞解釋
??
第一部分：部門概況
??
一、主要職責(zé)
??
1、負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、屠宰、儲(chǔ)存各環(huán)節(jié)的動(dòng)物防疫監(jiān)管；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的處置、撲滅、染疫動(dòng)物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊(duì)伍及動(dòng)物診療活動(dòng)、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)違反動(dòng)物防疫、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定等。
??
2、負(fù)責(zé)提出動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測、診斷定性和技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報(bào)以及動(dòng)物疫情收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測與評(píng)價(jià)等。
??
3、負(fù)責(zé)畜牧科技推廣(新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進(jìn)、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護(hù)與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進(jìn)、種養(yǎng)效果認(rèn)證、應(yīng)用推廣,農(nóng)作物桔稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實(shí)施)等。
??
4、監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對(duì)違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護(hù)國家漁業(yè)權(quán)益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負(fù)責(zé)漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)的征收、管理和使用；保護(hù)、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動(dòng)物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染，維護(hù)漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；組織管理漁業(yè)通訊和導(dǎo)航業(yè)務(wù)；辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項(xiàng);推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。
??
5、推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。
??
6、擬定并組織實(shí)施種植業(yè)生產(chǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導(dǎo)性計(jì)劃、技術(shù)措施、管理意見；負(fù)責(zé)種植業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，指導(dǎo)種植業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)；組織種植業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的規(guī)劃、遴選、申報(bào)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項(xiàng)目的管理和組織實(shí)施；調(diào)查統(tǒng)計(jì)種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問題，提出解決問題的建議措施。
??
7、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。??
??
8、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施，指導(dǎo)并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，輻射和帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)， 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。
??
9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測與保護(hù)，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化、無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開展生產(chǎn)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
??
10、實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施，開展對(duì)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓(xùn)，參與指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，開展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓(xùn)工作。
??
11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，開展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作， 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護(hù)和管理。
??
12、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開展農(nóng)作物病蟲害的預(yù)測、預(yù)報(bào)和指導(dǎo)防治工作。
??
13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對(duì)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營市場的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強(qiáng)的非法行為，處理違法案件。
??
14、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè) ，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通行證”；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系建設(shè)，建設(shè)好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息 ，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營、勞動(dòng)力就業(yè)、市場信息等方面的指導(dǎo)和服務(wù)，減少農(nóng)民盲目投資，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。
??
15、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗(yàn)及真實(shí)性鑒定，開展種子質(zhì)量認(rèn)證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù)，開展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營。
??
16、貫徹落實(shí)黨和國家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開展農(nóng)村改革試驗(yàn)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織；做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。??
??
17、承擔(dān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應(yīng)的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)。
??
18、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
??
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??
本部門共有直屬單位16個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)單位12個(gè)。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、柳城縣水果生產(chǎn)服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心。
??
事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)田建設(shè)指導(dǎo)站、柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、柳城縣畜牧站、柳城縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校。
??
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、畜牧飼料種植業(yè)股、獸醫(yī)漁業(yè)漁政股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、政策法規(guī)股。
??
第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
??
一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）
??
二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）
??
三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）
??
四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）
??
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
??
六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）
??
七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）
??
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）
??
九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）
??
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）
??
十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）
??
第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??
一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
??
（一）收入預(yù)算說明
??
2022年收入總預(yù)算3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。其中：一般公共預(yù)算撥款3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。
??
2022年收入預(yù)算減少的原因：社保繳費(fèi)減少，壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
??
（二）支出預(yù)算說明
??
2022年支出總預(yù)算3369.20萬元，其中：基本支出3329.95萬元，占支出總預(yù)算98.84%，同比減少22.56萬元，同比下降0.68%；項(xiàng)目支出39.25萬元，占支出總預(yù)算1.16%，同比減少23.75萬元，同比下降59.75%。
??
2022年支出預(yù)算減少的原因：社保繳費(fèi)減少，壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
??
二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
??
2022年財(cái)政撥款收入3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。
??
2022年財(cái)政撥款支出3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。
??
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
??
2022年一般公共預(yù)算支出3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
??
1.行政運(yùn)行支出1090.96萬元，同比增減少57.61萬元，同比下降5.28%。減少的原因：行政人員少2人；公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少；行政、參公單位離退休物業(yè)補(bǔ)貼上年列入“行政運(yùn)行”科目，今年調(diào)整列入“行政單位離退休”科目。
??
2.事業(yè)運(yùn)行支出1075.49萬元，同比減少13.35萬元，同比下降1.24%。減少的原因：事業(yè)單位離退休物業(yè)補(bǔ)貼上年列入“事業(yè)運(yùn)行”科目，今年調(diào)整列入“事業(yè)單位離退休”科目
??
3.行政單位離退休支出80.16萬元，同比增加15.81萬元，同比增長19.72%。增加的原因：退休人員增多，退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。
??
4.事業(yè)單位離退休支出163.69萬元，同比增加51.48萬元，同比增長31.45%。增加的原因：退休人員增多，退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。
??
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出305.15萬元，同比減少24.5萬元，同比下降8.03%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
??
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出152.58萬元，同比減少12.25萬元，同比下降8.03%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
??
7.行政單位醫(yī)療支出75.62萬元，同比減少8.62萬元，同比下降11.40%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
??
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出73.94萬元，同比減少7.29萬元，同比下降9.86%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
??
9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出83.50萬元，同比增加52.14萬元，同比增長62.44%。增加的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。
??
10.病蟲害控制支出13.5萬元，同比減少4.5萬元，同比下降33.34%。減少的原因：壓減黃龍病防治項(xiàng)目支出預(yù)算。
??
11.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出5萬元，同比持平。
??
12.執(zhí)法監(jiān)管支出4.6萬元，同比減少10.7萬元，同比下降232.61%。減少的原因：壓減執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
??
13.統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)支出1萬元，同比持平。
??
14.行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出0.65萬元，同比減少1.05萬元，同比下降61.76%。減少的原因：壓減農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算。
??
15.農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出2.2萬元，同比持平。
??
16.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出12萬元，同比持平
??
17.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.3萬元，同比減少3萬元，同比下降90.91%。減少的原因：壓減農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
??
18.住房公積金支出228.86萬元，同比減少18.38萬元，同比下降22.01%。減少的原因：公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。
??
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
??
2022年一般公共預(yù)算基本支出3329.95萬元，同比減少18.38萬元，同比下降0.55%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
??
工資福利支出預(yù)算2636.04萬元，同比減少93.04萬元，同比下降3.53%。減少的原因：公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少，社保繳費(fèi)減少。
??
商品和服務(wù)支出預(yù)算424.01萬元，同比增加6.97萬元，同比增長1.64%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。
??
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算269.91萬元，同比增加63.53萬元，同比增長23.54%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。
??
五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??
（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
??
2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.75萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.25萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算22.5萬元。
??
（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
??
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.75萬元，同比增加0.29萬元，同比增長0.97%。其中:
??
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
??
2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算7.25萬元，同比持平。
??
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算22.5萬元，同比增加7.5萬元，同比增長33.33%。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量15輛。
??
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。
??
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算22.5萬元，同比增加7.5萬元，同比增長33.33%。增加原因是公務(wù)用車增加5輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
??
六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
??
2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
??
七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
??
2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和4個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算251.33萬元，同比減少8.28萬元，同比下降3.29%。減少原因是行政人員減少2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
??
2022年本部門共有12個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算172.50萬元，同比增加15.06萬元，同比增長8.73%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。
??
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
??
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
??
（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
??
（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
??
九、預(yù)算績效信息情況說明
??
2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有15個(gè)，金額39.25萬元。分別為：動(dòng)物防疫儲(chǔ)備金項(xiàng)目5.5萬元、村防員項(xiàng)目5萬元、農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)1萬元、產(chǎn)權(quán)制度改革0.35萬元減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)及處理土地糾紛0.6萬元、農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保項(xiàng)目0.3萬元、農(nóng)村土地確權(quán)1.2萬元、農(nóng)村宅基地管理0.5萬元、培育新型經(jīng)營主體0.5萬元、土地調(diào)解仲裁0.3萬元、禁漁期工作經(jīng)費(fèi)2萬元、屠宰場監(jiān)管及畜產(chǎn)品采樣1萬元、病蟲害控制3萬元、農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量監(jiān)測12萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測5萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：
| 項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量監(jiān)測 | 項(xiàng)目編碼 | 450222210450100004040 | |||
| 年度績效目標(biāo) | 每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)一個(gè)監(jiān)測點(diǎn)，做為耕地質(zhì)量監(jiān)測工作示范點(diǎn) | |||||
| 中期績效目標(biāo) | 經(jīng)常性支出：每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)1萬元。 | |||||
| 項(xiàng)目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)數(shù)量 | =12個(gè) | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 提升土壤質(zhì)量，增產(chǎn)增收 | 完成 | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 開展監(jiān)測時(shí)間 | 每年開展一次，時(shí)間在3月份 | ||||
| 成本指標(biāo) | 預(yù)算資金 | ＝120000元 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升土壤質(zhì)量，達(dá)到增產(chǎn)增收 | 有效 | |||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 減少化肥使用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境 | 有效 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾滿意度 | ≥90% | |||
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
??
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物447.90萬元、通用同設(shè)備88.09萬元、專用設(shè)備62.57萬元、辦公家具17.69萬元，總額616.26萬元，正常使用。
??
第四部分 名詞解釋
??
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
??
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
??
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
??
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
??
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
??
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??