柳城縣東泉鎮(zhèn)2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣東泉鎮(zhèn)2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2020年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算支出情況說明
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2020年政府性基金預算情況說明
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職責
1、柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府的主要職能
（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務；
（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領導，引導轄區(qū)內群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展；
?? （3）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令；
?? （4）負責轄區(qū)內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作；
?? （5）組織、協(xié)調有關單位做好轄區(qū)內的土地、山林、水利、民事糾紛的調解工作，保持社會穩(wěn)定；
?? （6）保障婦女、兒童的合法權益；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
?? （7）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
??? 2、柳城縣東泉鎮(zhèn)黨委的主要職能
? （1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務；
? （2）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照農村基層組織建設“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設；
? （3）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務、目標管理、工青婦等方面職責，負責承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務；
? （4）圍繞經(jīng)濟建設，加強對農業(yè)和農村工作的領導，推進農村改革，建立健全農業(yè)社會化服務體系；
? （5）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
3、柳城縣東泉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所主要工作職責
（1）搞好集貿市場規(guī)劃、開發(fā)、建設及市場管理和服務工作；
（2）維護市場秩序、市場衛(wèi)生、市場安全，并按規(guī)定收取市場設施租賃費、生豬屠宰服務費及其他中心所管轄的國有資產(chǎn)管理及收費工作；
（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
（4）負責承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他任務。
4、柳城縣東泉鎮(zhèn)財政所主要工作職責
（1）正確貫徹黨和國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度及各項財務管理制度，抓好財政所兩個文明建設，依法理財，廉潔從政。
（2）負責編制本級財政綜合預算草案、決算，組織本級綜合預算執(zhí)行，確保全年財政收支平衡。
（3）負責組織和管理本級財政收入和支出，執(zhí)行會計集中核算，落實“鎮(zhèn)財縣管”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。
（4）負責各項財政支農和農村社會公益事業(yè)發(fā)展專項資金的監(jiān)管和發(fā)放；負責各項涉農惠農補貼資金等國家專項資金的管理及核兌。
（5）負責管理本級范圍內的各類預算資金等資金，負責做好本級國有、集體資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（6）負責對所屬行政事業(yè)單位財務管理指導，包括會計核算、政策法規(guī)學習、核算技能培訓、計算機應用等。
（7）負責會計人員管理工作，抓好會計人員繼續(xù)教育培訓等工作。
（8）參與本級范圍內建設項目招、投標，協(xié)助辦理好政府集中采購事項等工作。
（9）協(xié)助做好鎮(zhèn)政府機關事業(yè)單位工作人員的工資發(fā)放、醫(yī)療保險和住房公積金繳存及調整等日常財務管理工作。
（10）負責承擔村級“一事一議”財政獎補試點資金管理職責，牽頭組織項目實施、項目督查等工作。
（11）負責承擔其他各類財政獎補政策的宣傳和落實工作，管理各類政策性惠農補貼資金，建立惠農資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農民資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。
（12）負責承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他任務。
5、柳城縣東泉鎮(zhèn)農業(yè)服務中心各組職責
（1）開展對農村經(jīng)濟的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務工作；
（2）規(guī)范和管理農村承包合同及合同的鑒定歸檔工作；
（3）開展農村財務管理和財務審計工作，負責培訓本鎮(zhèn)農村財會人員；
（4）開展農民負擔的監(jiān)督檢查工作,負責本鎮(zhèn)土地延包工作的各項管理及農村集體經(jīng)濟資產(chǎn)的管理；負責本鎮(zhèn)農村經(jīng)濟收益分配報表工作,完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
（5）完成主管部門交辦的其他任務。
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6、柳城縣東泉鎮(zhèn)水保站主要工作職責
（1）負責水利資源的保護、開發(fā)和合理使用，統(tǒng)一管理轄區(qū)水資源，搞好水土保持、小流域治理等工作
（2）負責水利年度的統(tǒng)計工作；負責農村小型水利工程的規(guī)劃、勘測與設計，搞好農村水利工程建設與管理；
（3）負責農村水利新技術示范推廣和農村水利技術人員培訓工作；負責農村水利項目的評估、技術咨詢及項目管理工作；
（4）負責人畜飲水、防汛抗旱和農田基本建設等農村水利工作；實施防汛抗旱、自然災害的搶險減災處理工作；
（5）完成主管部門交辦的其他任務。
7、柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站主要工作職責
（1）宣傳與貫徹執(zhí)行森林和野生動植物資源保護等法律、法規(guī)和各項林業(yè)方針政策；
（2）協(xié)助鎮(zhèn)人民政府制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織和指導農村集體、個人開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；配合鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府建立健全鄉(xiāng)村護林網(wǎng)絡，負責鄉(xiāng)村護林隊伍的管理；
（3）配合林業(yè)行政主管部門開展資源調查、造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理工作，掌握轄區(qū)內森林資源消長和野生動植物物種變化情況；
（4）協(xié)助林業(yè)行政主管部門做好林地保護、林木采伐、森林防火、森林病蟲害防治、野生動植物資源保護等工作；協(xié)助有關部門處理森林林木和林地所有權或者使用權爭議、查處破壞森林和野生動植物資源案件；
（5）協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理轄區(qū)內的鄉(xiāng)村林場、個體林場；
（6）完成主管部門交辦的其他任務。
8、柳城縣東泉鎮(zhèn)計劃生育服務站主要工作職責
（1）學習、宣傳、貫徹人口和計劃生育方針政策、法律法規(guī)，開展人口與計劃生育基礎知識宣傳教育；
（2）指導村（居）民委員會做好計劃生育工作；履行基層公共衛(wèi)生、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督工作，開展環(huán)情、孕情監(jiān)測，節(jié)育技術服務及隨訪工作；
（3）加強社會撫養(yǎng)費的管理，做好社會撫養(yǎng)費的征收、管理和上繳工作；
（4）做好人口與計劃生育統(tǒng)計工作，及時準確掌握和上報人口與計劃生育統(tǒng)計信息變動情況；負責技術服務信息收集、監(jiān)測、統(tǒng)計、分析和反饋的具體工作；
（5）承擔落實獎勵優(yōu)待政策、統(tǒng)計婚育和出生信息、指導開展技術服務、流動人口服務管理、查處違法生育等任務；
（6）完成主管部門交辦的其他任務。
9、柳城縣東泉鎮(zhèn)勞動事務保障所主要工作職責?
（1）宣傳與貫徹勞動和社會保障政策法規(guī)；
（2）負責各村勞動力資源、就業(yè)崗位的調查、收集、建檔、統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。
（3）宣傳城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險政策，做好居民醫(yī)療保險信息采集工作，做好參保人員的繳費、續(xù)費及參保手續(xù)；
（4）辦理退休人員養(yǎng)老金領取資格認證工作；
（5）協(xié)助上級業(yè)務部門開展勞動力技能培訓；
（6）完成主管部門交辦的其他任務。
10、柳城縣東泉鎮(zhèn)文化廣播電視站主要工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化體育事業(yè)的路線、方針、政策及有關法律、法規(guī)；
（2）按照市、縣主管部門統(tǒng)一部署開展文化體育活動；制定全鎮(zhèn)群眾文化體育事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃及與之相配套的文化體育建設實施計劃；
（3）組織開展本轄區(qū)群眾文化體育活動，豐富人民群眾文化體育生活；指導全鎮(zhèn)群眾文化體育工作，協(xié)助各村（社區(qū)）開展文體活動；
（4）依法對本轄區(qū)文化娛樂、網(wǎng)吧、音像、出版物及體育市場的統(tǒng)一管理；
（5）抓好文體設施的建設及人才隊伍的培養(yǎng)和培訓工作，配合做好轄區(qū)文化體育廣播影視設施的建設、維護和管理工作；
（6）完成主管部門交辦的其他任務。
11、柳城縣東泉鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站主要工作職責
（1）履行法律法規(guī)規(guī)定的職責；
（2）宣傳并貫徹執(zhí)行有關國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農村公路管理的方針、政策和法律法規(guī)；
（3）協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內相關發(fā)展規(guī)劃；
（4）協(xié)助做好轄區(qū)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作；
（5）受委托機關的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作。
（6）負責編制農村公路養(yǎng)護建議計劃報鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府提交縣交通管理部門審核；
（7）組織、協(xié)調、督促本轄區(qū)的鄉(xiāng)村公路管養(yǎng)工作，負責本行政區(qū)域內農村公路的安全生產(chǎn)工作。開展鄉(xiāng)村農村公路管理和養(yǎng)護工作；
（8）建立健全鄉(xiāng)村公路巡查制度，加強農村公路巡查，發(fā)現(xiàn)水毀或影響行車安全的路段，及時組織搶修。不能及時搶修的，即使在路段兩端設立明顯的警示標志或禁行標志，并及時向上級主管部門報告；
（9）協(xié)助本轄區(qū)內縣、鄉(xiāng)、村公路工程建設工作；協(xié)調調查處理轄區(qū)內的路政案件；
（10）農村公路建設、改造工程完工驗收以后，及時落實管養(yǎng)單位，及時組織管養(yǎng)。
（11）完成主管部門交辦的其他任務。
12、柳城縣東泉鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站主要工作職責
（1）制訂本鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)技術措施。開展農業(yè)政策、法律法規(guī)宣傳，組織農業(yè)技術培訓、咨詢服務工作。負責關鍵技術及新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣；農作物病蟲害及災情的監(jiān)測、預報、防治和處置；農產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質量安全檢測、監(jiān)測；
（2）為農民群眾提供農業(yè)技術、信息服務和產(chǎn)業(yè)指導，指導群眾性科技組織和農民技術人員的農業(yè)技術推廣活動。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
（3）完成主管部門交辦的其他任務。
13、柳城縣東泉鎮(zhèn)機械化技術推廣與管理站主要工作職責
（1）貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)機械化的方針，政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負責農業(yè)機械維修的行業(yè)管理和農業(yè)機械作業(yè)質量及作業(yè)收費的監(jiān)督管理；制訂農機作業(yè)技術規(guī)范，并監(jiān)督管理。負責農業(yè)機械化服務體系建設，指導開展機械社會化服務；
（2）負責農業(yè)機械技術推廣和教育培訓，推進農業(yè)機械化進程。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
（3）完成主管部門交辦的其他任務。
14、柳城縣東泉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要工作職責
（1）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關于水產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)、獸醫(yī)行業(yè)和飼料工業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；協(xié)助組織實施突發(fā)重大動物疫情應急處置工作；負責動物疫情管理，組織開展動物疫情的監(jiān)測、報告、調查、分析、評估等工作，提出預警措施和建議；組織實施動物及動物產(chǎn)品檢驗檢疫、獸藥殘留監(jiān)控、動物及動物產(chǎn)品衛(wèi)生質量安全監(jiān)督管理工作。負責組織動物疫病防控技術攻關、成果鑒定及推廣應用；
（2）負責水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品、飼料產(chǎn)品質量安全和獸藥、漁藥的生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理工作；組織實施獸醫(yī)醫(yī)療器械有關法律規(guī)定、標準，依法對獸醫(yī)醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用進行監(jiān)管。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
（3）完成主管部門交辦的其他任務。
15、柳城縣東泉鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要工作職責
（1）宣傳貫徹執(zhí)行上級有關扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施；
（2）根據(jù)國家和省確定的扶貧標準，抓好貧困戶建檔立卡工作，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計工作；
（3）擬定鄉(xiāng)精準扶貧工作實施方案，組織實施全鎮(zhèn)精準扶貧工作；協(xié)助貧困村制定發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；
（4）抓好扶貧項目的申報和實施，加強扶貧資金的管理，監(jiān)督、檢查扶貧資金使用情況；
（5）動員組織社會力量參與扶貧，協(xié)調做好結對幫扶工作；
（6）完成主管部門交辦的其他任務。
16、柳城縣東泉鎮(zhèn)退役軍人事務站主要工作職責
（1）宣傳貫徹退役軍人有關政策法規(guī)，保障退役軍人合法權益落實。做好信訪接待，資料建檔歸類工作；
（2）積極培養(yǎng)樹立宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務社會的先進典型,發(fā)揮典型引領、示范和激勵作用；
（3）建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺賬，實行動態(tài)管理；
（4）收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務,對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進行跟蹤和指導；
（5）組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常報告和應急反饋工作；
（6）做好關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務；
（7）完成主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置情況
柳城縣東泉鎮(zhèn)共有直屬單位16個。其中行政單位3個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位12個。行政單位分別是柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府、柳城縣東泉鎮(zhèn)黨委、柳城縣東泉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所，參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣東泉鎮(zhèn)財政所, 事業(yè)單位分別是：柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)水利站、柳城縣東泉鎮(zhèn)計生站、柳城縣東泉鎮(zhèn)廣播站、柳城縣東泉鎮(zhèn)勞保所、柳城縣東泉鎮(zhèn)農服中心、柳城縣東泉鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、柳城縣東泉鎮(zhèn)機械化技術推廣與管理站、柳城縣東泉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣東泉鎮(zhèn)退役軍人服務站。
三、人員構成
單位人員編制總數(shù)為173人，其中行政編制58人，參照編制17人，事業(yè)編制98人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)153人，其中行政在職55人，參公在職16人，事業(yè)在職82人。退休人員52人。
第二部分：2020年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
（一）收入預算說明
2020年收入總預算2496.10萬元，同比增加285.22萬元，同比增長12.90%。其中：一般公共預算撥款2496.10萬元，同比增加285.22萬元，同比增長12.90%。
2020年收入預算增加的原因：主要為基本支出，人員工資福利等方面支出。
（二）支出預算說明
2020年支出總預算2496.10萬元，其中：基本支出2387.81萬元，占支出總預算95.66%，同比增加（減少）290.16萬元，同比增長13.83%；項目支出108.29萬元，占支出總預算4.34%，同比減少4.94萬元，同比下降4.36%。支出預算增加的原因：主要為基本支出，人員工資福利等方面支出。
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入2496.10萬元，同比增加285.22萬元，同比增長12.90%。
2020年財政撥款支出2496.10萬元，同比增加285.22萬元，同比增長12.90%。
三、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出2496.10萬元，同比增加285.22萬元，同比增長12.90%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
（1）2010102一般行政運行管理事務（人大事務）支出13.50萬元，其中基本支出0萬元，項目支出13.50萬元。同比增加0萬元，同比持平。
（2）2010107人大代表履職能力提升支出0.5萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.5萬元。同比增加0萬元，同比持平。
（3）2010301行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出772.83萬元，其中基本支出772.83萬元，項目支出0萬元。同比增加122.36萬元，同比增長18.81%。增加的主要原因：主要用于政府人員工資及經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（4）2010302一般行政管理事務支出31.70萬元，其中基本支出0萬元，項目支出31.70萬元。同比減少2.5萬元，同比下降7.31%。減少的主要原因：經(jīng)費壓縮，其他事務經(jīng)費減少。
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出109.14萬元，其中基本支出109.14萬元，項目支出0萬元。同比增加19.94萬元，同比增長22.35%。增加的主要原因：四所人員的工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（6）2010601行政運行（財政事務）支出91.28萬元，其中基本支出91.28萬元，項目支出0萬元。同比增加10.62萬元，同比增長13.17%。增加的主要原因：主要用于財政所人員工資及經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（7）2010602一般行政管理事務（財政事務）支出2.00萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2.00萬元。同比持平。
（8）2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出3.00萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3.00萬元。同比持平。
（9）2012902一般行政運行管理事務（群眾團體事務）支出5.00萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5.00萬元。同比增加0萬元，同比持平。
（10）2013101行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）支出89.91萬元，其中基本支出89.91萬元，項目支出0萬元。同比增加8.21萬元，同比增長10.05%。增加的主要原因：主要用于黨委人員工資及經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（11）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出5.00萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5.00萬元。同比持平。
（12）2013801行政運行（市場監(jiān)督管理事務）支出107.62萬元，其中基本支出107.62萬元，項目支出0萬元。同比增加12.05萬元，同比增長12.61%。增加的主要原因：主要用于市場管理所人員工資及經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（13）2019999其他一般公共服務支出2.1萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2.1萬元。同比持平。
（14）2030699其他國防動員支出1.00萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1.00萬元。同比持平。
（15）2060799其他科學技術普及支出1.20萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1.20萬元。同比持平。
（16）2070104圖書館支出0.69萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.69萬元。同比增加0.06萬元，同比增長9.52%，增加原因為：東泉鎮(zhèn)人口增加，圖書購置經(jīng)費相應增加。
（17）2070804廣播支出45.19萬元，其中基本支出45.19萬元,項目支出0萬元。同比增加10.71萬元，同比增長31.06%。增加的主要原因：主要用于廣播站人員工資人員經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（18）2080109社會保險經(jīng)辦機構支出54.16萬元，其中基本支出54.16萬元。同比增加6.39萬元，同比增長13.38%。增加的主要原因：主要用于勞保所人員工資人員經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（19）2080501行政單位離退休支出28.47萬元，其中基本支出28.47萬元,項目支出0萬元。同比增加4.97萬元，同比增長21.15%。增加的主要原因：新增退休人員，經(jīng)費相應增加。
（20）2080502事業(yè)單位離退休支出17.05萬元，其中基本支出17.05萬元,項目支出0萬元。同比增加5.01萬元，同比增長41.61%。增加的主要原因：主要用于退休人員生活補助和公用經(jīng)費，新增退休人員，經(jīng)費相應增加。
（21）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出201.33萬元，其中基本支出201.33萬元,項目支出0萬元。同比減少28.02萬元，同比下降12.22%。減少的主要原因：主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費，養(yǎng)老保險單位部分繳納比例下調至16%，導致總體應養(yǎng)老保險減少。
（22）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出100.66萬元，其中基本支出100.66萬元,項目支出0萬元。同比增加100.66萬元，同比增長100%。增加的主要原因：主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出經(jīng)費，2020年將單位部分職業(yè)年金納入年初預算。
（23）2082850事業(yè)運行（退役軍人管理事務）18.81萬元，其中基本支出18.81萬元，同比增加18.81萬元，同比增長100%。增加的主要原因：2019年新增退役軍人事務站，經(jīng)費主要用于退役軍人事務站人員工資人員經(jīng)費等支出。
（24）2101101行政單位醫(yī)療支出51.59萬元，其中基本支出51.59萬元,項目支出0萬元。同比減少0.2萬元，同比下降0.39%。減少的主要原因：主要用于行政和參公單位在職人員醫(yī)療保險，由于繳費基數(shù)較上年減少，醫(yī)保支出相應減少。
（25）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出51.73萬元，其中基本支出51.73萬元,項目支出0萬元。同比增加12.13萬元，同比增長30.63%。增加的主要原因：主要用于事業(yè)單位在職人員各項醫(yī)療保險，新增錄入人員較多，醫(yī)療保險相應增加。
（26）2101103公務員醫(yī)療補助支出48.93萬元，其中基本支出48.93萬元,項目支出0萬元。同比增加2.95萬元，同比增長6.42%。增加的主要原因：主要用于行政、參公單位在職和退休人員公務員醫(yī)療補助，人員增加，公務員醫(yī)療補助相應增加。
（27）2100409重大公共衛(wèi)生專項支出0.60萬元，其中基本支出0萬元,項目支出0.60萬元。同比持平。
（28）2100716計劃生育機構支出179.61萬元，其中基本支出179.61萬元,項目支出0萬元。同比增加18.45元，同比增長11.45%。增加的主要原因：主要用于計生站人員工資人員經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（29）2130104事業(yè)運行（農業(yè)）支出181.31萬元，其中基本支出181.31萬元,項目支出0萬元。同比增加25.42萬元，同比增長16.31%。增加的主要原因：主要用于農業(yè)服務中心(經(jīng)管、企辦、畜牧站和農機站)人員工資人員經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（30）2130204林業(yè)事業(yè)機構支出35.48萬元，其中基本支出35.48萬元,項目支出0萬元。同比增加9.57萬元，同比增長21.24%。增加的主要原因：主要用于林業(yè)站人員工資人員經(jīng)費，新增錄入人員，且工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（31）2130310水土保持支出27.31萬元，其中基本支出27.31萬元,項目支出0萬元。同比增加3.23萬元，同比增長13.41%。增加的主要原因：主要用于水保站人員工資人員經(jīng)費，工資上調，導致人員經(jīng)費相應增多。
（32）2130550扶貧事業(yè)機構支出13.53萬元，其中基本支出13.53萬元,項目支出0萬元。同比減少2.31萬元，同比下降14.58%。減少的主要原因：2018年及以前，扶貧工作站人員的各項經(jīng)費由縣扶貧辦做預算，縣扶貧調整五險一金基數(shù)時，按全年的績效加入其中來計算，而非實際在職月數(shù)，導致2019年的全年預算較多，而下放后按實際工資和績效做預算，導致扶貧工作站的總預算下降。
（33）2210201住房公積金支出161.87萬元，其中基本支出161.87萬元,項目支出0萬元。同比減少51.65萬元，同比下降24.19%。減少的主要原因：主要用于全鎮(zhèn)在職人員單位部分公積金，2018年2月發(fā)放2017年度年終績效，2018年度各月公務員和參公人員績效按月發(fā)放，而2019年度的公積金基數(shù)以2018年度實際收到的工資和績效作為繳納公積金的基數(shù)，導致績效在當年發(fā)放兩次，所以2019年度的公積金較多，在2020年回歸正常繳納基數(shù)時下降縮減。
（34）2299901其他支出42.00萬元，其中基本支出0萬元,項目支出42.00萬元。同比持平。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出2387.81萬元，同比增加290.16萬元，同比增長13.83 %。其中：人員支出2141.79萬元，公務支出246.02萬元。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
（1）工資福利支出1775.21萬元，同比增加277.33萬元，同比增長18.51%。增加的原因：有新增人員，工資上調等因素，導致人員經(jīng)費相應增多。
（2）商品和服務支出246.02萬元，同比增加7.68萬元，同比增長3.22%。增加的原因：有新增人員，公用經(jīng)費增加。
（3）對個人和家庭補助支出預算366.58萬元，同比增加5.15萬元，同比增長1.42%。增加的原因：新增退休人員，新增退休物業(yè)補貼支出。
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算18.89萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5.39萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算13.50萬元。
（二）2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算18.89萬元，同比增加4.71萬元，同比增長33.22%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2020年預算5.39萬元，同比增加0.21萬元，同比增長4.05%。增加原因是人員增加，定額公務接待費增加。
3.公務用車購置費及運行費2020年預算13.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長50%。2020年公務用車購置數(shù)0輛，2020年公務用車保有量8輛。增加原因：2020年，市場所的車輛2輛下放在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預算，機關事務局下放車輛到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，導致公務用車增多。
（1）公務用車購置費2020年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2020年預算13.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長50%。增加原因是2020年，市場所的車輛下放在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預算，導致公務用車增多。
六、2020年政府性基金預算情況說明
2020年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2020年柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府本級及下屬單位共有3個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算153.08萬元，同比增加0.7萬元，同比增長0.46%。增加原因是有新增人員。
另外，柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府下屬共有12個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算92.94萬元，同比增加6.98萬元，同比增長8.12%。增加原因是2019年新增退役軍人事務站。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
（一）2020年政府采購預算6.40萬元，同比增加3.80萬元，同比增長146.15%。其中：一般公共預算資金6.40萬元，同比增加3.80萬元，同比增長146.15%，增加原因：2019年度的政府采購多為使用后期追加資金和線下預算外資金，2020年提前做好采購計劃報鎮(zhèn)領導批復，所以預算能提前預計并做好第二年的采購計劃。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算6.40萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府及所屬二層單位2020年度納入預算績效目標管理的項目有1個：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費項目12萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額378.06萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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