柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、區(qū)市級縣委、縣人民政府有關(guān)華僑管理區(qū)建設(shè)、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。
2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，抓好管理區(qū)黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
3、制定管理區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所轄區(qū)域內(nèi)的綜合管理改革和發(fā)展工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、文化、體育事業(yè)、財政、民政、僑務(wù)、人口和計劃生育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內(nèi)土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)整等，抓好社會治安綜合治理工作，維護社會穩(wěn)定。
6、聯(lián)系和協(xié)調(diào)轄區(qū)稅務(wù)、工商、金融、公安、技術(shù)監(jiān)督等工作。
7、保障歸僑僑眷的合法權(quán)益和尊重歸僑僑眷的風(fēng)俗習(xí)慣；保障婦女、兒童的合法權(quán)益。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2020年收入總預(yù)算353.29萬元，同比增加74.98萬元，同比增長21.22%。其中：一般公共預(yù)算撥款353.29萬元，同比增加74.98萬元，同比增長21.22%。
2020年收入預(yù)算增加的原因：人員的增加及工資的調(diào)增。
（二）支出預(yù)算說明
2020年支出總預(yù)算353.29萬元，其中：基本支出338.86萬元，占支出總預(yù)算95.92%，同比增加83.05萬元，同比增長24.51%；項目支出14.43萬元，占支出總預(yù)算4.08%，同比減少8.07萬元，同比下降55.93%。支出預(yù)算增加的原因：人員的增加及工資的調(diào)增。
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財政撥款收入353.29萬元，同比增加74.98萬元，同比增長21.22%。
2020年財政撥款支出353.29萬元，同比增加74.98萬元，同比增長21.22%。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算支出353.29萬元，同比增加74.98萬元，同比增長21.22%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)）214.81萬元，同比增加28.26萬元，同比增長13.16%。增加的原因：人員的增加、工資的調(diào)增及職業(yè)年金納入預(yù)算。
2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)0.6萬元，同比減少6.4萬元，同比下降91.43%。減少的原因：按規(guī)定壓縮項目支出。
3.華僑事務(wù)13.83萬元，同比減少0.17萬元，同比減少1.23%，減少原因：按規(guī)定壓縮項目支出。
4．機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費75.61萬元，同比增加42.05萬元，同比增長55.61%.增加的原因：人員的增加及社保基數(shù)的調(diào)高。
5．事業(yè)單位醫(yī)療19.06萬元，同比增加5.74萬元，同比增長30.12%。增加的原因：人員的增加及社?；鶖?shù)的提高。
8．住房公積金29.38萬元，同比增加8.08萬元，同比增長27.5%。增加的原因：人員的增加及公積金基數(shù)的上調(diào)。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算基本支出338.86萬元，同比增加83.05萬元，同比增長24.51%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算287.33萬元，同比增加63.25萬元，同比增長22.01%。增加的原因：人員的增加及工資的調(diào)高。
商品和服務(wù)支出預(yù)算31.68萬元，同比增加1.05萬元，同比增長3.31%。增加的原因：人員增加，公用經(jīng)費增加。
對個人和家庭補助支出預(yù)算19.85萬元，同比增加18.75萬元，同比增長94.46%。增加的原因：離退休人員生活補助和住房物業(yè)補貼的增加。
五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.05萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.05萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.05萬元，同比增加0.035萬元，同比增長3.44%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2020年預(yù)算1.05萬元，同比增加0.035萬元，同比增長3.44%。增加原因是：人員增加，定額公務(wù)接待費增加。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算31.68萬元，同比增加1.05萬元，同比增長3.31%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
（一）2020年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個：華僑事業(yè)費項目,金額13.83萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、房屋及建筑物，總額是96.39萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。