柳城縣教育局2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣教育局2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2020年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算支出情況說明
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2020年政府性基金預算情況說明
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，落實國家有關教育的法律、法規(guī)，擬訂教育工作的規(guī)章制度和實施意見，并對落實貫徹情況進行指導、檢查。
2.擬訂全縣教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，年度招生計劃，并指導各校的教育發(fā)展規(guī)劃、計劃的實施。
3.綜合管理全縣的基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育等工作，依法對全縣各類教育學校辦學水平的檢查與評估，推進素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。負責管理全縣高中、初中、小學畢業(yè)證書發(fā)放、登記和驗印工作。負責掃除青壯年文盲規(guī)劃和組織實施工作。
4.負責提出我縣每年教育經(jīng)費計劃的建議，管理使用各級教育經(jīng)費；提出教育費附加等各類專項經(jīng)費使用意見。
5.主管全縣教師工作，指導基礎教育、職業(yè)教育及成人教育學校教師和教育行政干部隊伍建設；負責中小學校教師資格認定和教師職務評聘管理工作，負責全縣教育系統(tǒng)的表彰獎勵及培養(yǎng)選拔縣級以上學科帶頭人工作；負責中小學校、幼兒園內(nèi)部管理體制改革。
6.負責全縣幼兒園、小學、初中、高中教師培養(yǎng)和繼續(xù)教育工作。
7.負責全縣教師隊伍的調(diào)控調(diào)配工作。
8.加強學校精神文明建設，負責各類學校的德育工作、體育衛(wèi)生和文化藝術、青少年科技教育、國防教育以及文明學校的評估等工作；抓好全縣各類學校的安全和穩(wěn)定工作，并協(xié)助有關部門及時妥善地處理學校的突發(fā)性事件。
9.負責教育督導與評估工作。負責全縣語言文字規(guī)范化、標準化的宣傳和推廣工作；負責未成年人保護日常工作。
10.組織協(xié)調(diào)、督促檢查、綜合指導全縣各類學校和局機關黨風廉政建設、行風建設和反腐倡廉工作。
11.指導全縣學校辦學條件、現(xiàn)代教育手段運用、信息技術和校園建設工作。
12.負責與有關部門做好全縣教育系統(tǒng)的統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨團、工會、婦女和計生工作。管理局機關和局下屬單位，按照干部管理權限做好干部的選拔、培養(yǎng)、考察、獎懲、任免、教育和離退休人員管理工作。
13.貫徹執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動、工資、人事管理工作的有關政策和法規(guī)。
14.負責普通高中考試、自學考試、高中階段學生的會考的組織工作和考務工作。
15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
柳城縣教育局（部門）共有直屬單位1個。其中行政單位1個，事業(yè)單位42個（其中教育局二層機構3個，幼兒園3個，小學18個，初中14個，高中2個，特殊教育學校1個）。行政單位是柳城縣教育局，事業(yè)單位分別是柳城縣教育局教研室、柳城縣學生資助管理中心、柳城縣教師培訓中心、柳城縣教育會計核算中心、柳城縣中心幼兒園、柳城縣東泉鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣鳳山鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣實驗小學、柳城縣文昌小學、柳城縣大埔鎮(zhèn)第二小學、柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學校、柳城縣太平中心小學、柳城縣沙埔中心小學、柳城縣東泉中心小學、柳城縣西安希望小學、柳城縣鳳山中心小學、柳城縣社沖中心小學、柳城馬山中心小學、柳城縣大埔鎮(zhèn)洛崖小學、柳城縣寨隆鎮(zhèn)中心小學、柳城縣沖脈中心小學、柳城縣六塘中心小學、柳城縣龍頭中心小學、柳城縣古砦仫佬鄉(xiāng)龍美希望小學、柳城縣東泉華僑農(nóng)場學校、柳城縣民族中學、柳城縣實驗中學、柳城縣大埔中學、柳城縣沙埔中學、柳城縣東泉中學、柳城縣東泉第二中學、柳城縣鳳山中學、柳城縣馬山中學、柳城縣大埔鎮(zhèn)洛崖初級中學、柳城縣沖脈鎮(zhèn)沖脈初級中學、柳城縣六塘中學、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)古砦中學、柳城縣太平中學、柳城縣寨隆中學、柳城縣中學、柳城縣實驗高級中學、柳城縣中等職業(yè)技術學校、柳城縣特殊教育學校。
第二部分：2020年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
（一）收入預算說明
2020年收入總預算43252.11萬元，同比增加5579.83萬元，同比增長14.81%。其中：
一般公共預算撥款41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。
納入財政專戶管理的收入安排的資金1772.21萬元，同比增加41.49萬元，同比增長2.4%。
2020年收入預算增加的原因：增加職業(yè)年金、退休人員提高10%工資、物業(yè)補貼項目預算，高中生均公用經(jīng)費標準由每生每年400元提高到600元，中小學生生均公用經(jīng)費縣級經(jīng)費標準提高，新增4所公辦幼兒園收費。
（二）支出預算說明
2020年支出總預算43252.11萬元，其中：基本支出40684.95萬元，占支出總預算94.06%，同比增加5538.34萬元，同比增長15.76%；項目支出2567.16萬元，占支出總預算5.94%，同比增加41.49萬元，同比增長1.64%。支出預算增加的原因：增加職業(yè)年金、退休人員提高10%工資、物業(yè)補貼項目預算，高中生均公用經(jīng)費標準由每生每年400元提高到600元，中小學生生均公用經(jīng)費縣級經(jīng)費標準提高，新增4所公辦幼兒園收費。
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。
2020年財政撥款支出41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。
三、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出94.56萬元，同比減少4.26萬元，同比下降4.31%。減少的原因：行政在職人員減少。
2.其他教育管理事務支出626.07萬元，同比增加88.08萬元，同比增長16.37%。增加的原因：事業(yè)單位人員增加及增加薪級工資，增加物業(yè)補貼項目預算。
3.學前教育支出554.68萬元，同比增加39.02萬元，同比增長7.57%。增加的原因：增加薪級工資，增加物業(yè)補貼項目預算。
4.小學教育支出14340.13萬元，同比增加1522.53萬元，同比增長11.88%。增加的原因：增加薪級工資，增加物業(yè)補貼項目預算，中小學生生均公用經(jīng)費縣級經(jīng)費標準提高。
5.初中教育支出8709.89萬元，同比增加805.65萬元，同比增長10.19%。增加的原因：增加薪級工資，增加物業(yè)補貼項目預算，中小學生生均公用經(jīng)費縣級經(jīng)費標準提高。
6.高中教育支出2774.8萬元，同比增加385.27萬元，同比增長16.12%。增加（減少）的原因：增加薪級工資，增加物業(yè)補貼項目預算，高中生均公用經(jīng)費標準由每生每年400元提高到600元。
7.特殊學校教育支出149.87萬元，同比增加44.95萬元，同比增長42.84%。增加的原因：增加薪級工資，增加物業(yè)補貼項目預算，中小學生生均公用經(jīng)費縣級經(jīng)費標準提高。
8.行政單位離退休支出14.65萬元，同比增加5.13萬元，同比增長53.89%。增加的原因：增加退休人員提高10%工資、物業(yè)補貼項目預算。
9.事業(yè)單位離退休支出1875.36萬元，同比增加472.46萬元，同比增長33.68%。增加的原因：增加退休人員提高10%工資、物業(yè)補貼項目預算。
10. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4427.37萬元，同比減少471.98萬元，同比下降9.63%。減少的原因：繳費比例下調(diào)。
11.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2213.68萬元，同比增加2213.68萬元，同比增長100%。增加的原因：2020年預算增加職業(yè)年金項目預算。
12.行政單位醫(yī)療支出6.53萬元，同比減少1.03萬元，同比下降13.62%。減少的原因：行政人員減少。
13.公務員醫(yī)療補助支出5.12萬元，同比減少0.96萬元，同比下降15.79%。減少的原因：行政人員減少。
14.事業(yè)單位醫(yī)療支出2240.29萬元，同比增加354.28萬元，同比增長18.78%。增加的原因：增加薪級工資，繳費基數(shù)提高。
15.住房公積金支出3446.9萬元，同比增加417.73萬元，同比增長13.79%。增加的原因：增加薪級工資，繳費基數(shù)提高。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出40684.95萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.76%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算36259.12萬元，同比增加4822.45萬元，同比增長15.34%。增加的原因：增加薪級工資，增加在職物業(yè)補貼、職業(yè)年金項目預算。
商品和服務支出預算2356.4萬元，同比增加151.89萬元，同比增長6.89%。增加的原因：高中生均公用經(jīng)費標準由每生每年400元提高到600元，中小學生生均公用經(jīng)費縣級經(jīng)費標準提高。
對個人和家庭補助支出預算2069.43萬元，同比增加564萬元，同比增長37.46%。增加的原因：增加退休物業(yè)補貼及退休人員提高10%工資項目預算。
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算10.67萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5.52萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算5.15萬元。
（二）2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算7.67萬元，同比減少0.75萬元，同比下降8.91%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2020年預算2.52萬元，同比增加0.1萬元，同比增長4.13%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費增加，接待費安排增加。
3.公務用車購置費及運行費2020年預算5.15萬元，同比減少0.85萬元，同比下降14.17%。2020年公務用車購置數(shù)0輛，2020年公務用車保有量3輛。減少原因：2019年報廢1輛公務用車。
（1）公務用車購置費2020年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2020年預算5.15萬元，同比減少0.85萬元，同比下降14.17%。2019年報廢1輛公務用車。
六、2020年政府性基金預算情況說明
2020年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2020年教育局本級及下屬單位共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算17.03萬元，同比減少3.92萬元，同比下降18.71%。減少原因是行政人員減少。
另外，教育局下屬共有42個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算2339.37萬元，同比增加155.81萬元，同比增長7.14%。增加原因是高中生均公用經(jīng)費標準由每生每年400元提高到600元，中小學生生均公用經(jīng)費縣級經(jīng)費標準提高。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
（一）2020年政府采購預算124.76萬元，同比增加116.72萬元，同比增長1451.74%。其中：一般公共預算資金0萬元，持平。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算124.76萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣教育局及所屬二層單位2020年度納入預算績效目標管理的項目有5個，金額794.95萬元。分別為：經(jīng)濟困難寄宿生生活補助縣級配套經(jīng)費69萬元、營養(yǎng)改善計劃工友費384萬元、營養(yǎng)改善計劃伙食補助縣配套130.74萬元、營養(yǎng)改善計劃專用燃料費131.71萬元、轉移支付安排10%用于校舍維修79.5萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
教育局（部門）及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、汽車、辦公設備、專用設備、辦公家具等，總額26754.2萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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