柳城縣扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策,組織實(shí)施各類扶貧開發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃。
?（二）根據(jù)縣委、縣人民政府提出的扶貧開發(fā)目標(biāo)和任務(wù)，擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃相關(guān)措施。
? （三）負(fù)責(zé)提出財(cái)政扶貧資金的投向和分配計(jì)劃，扶貧開發(fā)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、申報(bào)，經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃后組織實(shí)施。
? （四）貫徹落實(shí)自治區(qū)扶貧開發(fā)項(xiàng)目、資金管理辦法；協(xié)調(diào)、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用；組織全縣貧困狀況的檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)。
? （五）動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與扶貧開發(fā)，檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制；負(fù)責(zé)縣內(nèi)外扶貧交流協(xié)作工作。
? （六）負(fù)責(zé)扶貧信貸資金的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
? （七）負(fù)責(zé)組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓(xùn)、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貧困地區(qū)參加勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)組織實(shí)施教育扶貧和科技扶貧；指導(dǎo)協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開發(fā)，同有關(guān)部門組織貧困地區(qū)的勞務(wù)輸出工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣扶貧辦開發(fā)辦公室共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣扶貧開發(fā)辦公室，事業(yè)單位是柳城縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、副主任室、綜合服務(wù)中心主任室、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)室、財(cái)務(wù)室，綜合股、項(xiàng)目股、社會(huì)扶貧股、信息政策股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為46人，其中行政編制7人，事業(yè)編制39人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)46人，其中行政在職10人，事業(yè)在職36人。離休人員0人，退休人員6人。
?
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的檢查。
（二）提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
（三）加強(qiáng)非稅收入的征收管理。
（四）嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和其他一般性支出。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算295.88萬(wàn)元，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.08%。其中：一般公共預(yù)算撥款295.88萬(wàn)元，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.08%。收入預(yù)算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算295.88萬(wàn)元，其中：基本支出282.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.61%，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.98%；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.4%，同比增加0萬(wàn)元。支出預(yù)算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算295.88萬(wàn)元，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.08%。
2019年支出總預(yù)算295.88萬(wàn)元，其中：基本支出282.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.61%，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.98%；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，同比持平。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出295.88萬(wàn)元，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.08%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出127.52萬(wàn)元，同比增加44.89萬(wàn)元，同比增加54.33%。增加的原因：社保基數(shù)提高、增加了伙食補(bǔ)助項(xiàng)。
2.歸口管理的行政單位離退休支出4.32萬(wàn)元，同比增加4.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1700%。增加的原因：增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助費(fèi)。
7.行政單位醫(yī)療支出9.56萬(wàn)元，同比增加2.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.35%。增加的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.16萬(wàn)元，同比減少11.41萬(wàn)元，同比下降68.86%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
9.住房公積金支出23.56萬(wàn)元，同比減少12.73萬(wàn)元，同比下降35.08%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出295.88萬(wàn)元，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.08%?；局С?82.88萬(wàn)元，同比減少109.88萬(wàn)元，同比下降27.98%。。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算244.99萬(wàn)元，同比減少110.63萬(wàn)元，同比下降31.11%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少
商品和服務(wù)支出預(yù)算34.02萬(wàn)元，同比減少2.81萬(wàn)元，同比下降7.63%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3.88萬(wàn)元，同比增加3.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1193.33%。增加的原因：增加退休人員生活補(bǔ)助支出。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.89萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.89萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.89萬(wàn)元，同比減少0.87萬(wàn)元，同比下降23.14%。減少主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)減少。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算2.89萬(wàn)元，同比減少0.87萬(wàn)元，同比下降23.14%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年柳城縣扶貧開發(fā)辦公室本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.93萬(wàn)元，同比增加15.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)221.5%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
另外，柳城縣扶貧開發(fā)辦公室下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.6萬(wàn)元，同比減少4.6萬(wàn)元，同比下降28.4%。減少原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
（一）本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有2個(gè)，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目11.15萬(wàn)元、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目1.85萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等,總額54.64萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[516]柳城縣扶貧開發(fā)辦公室.xls