柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心2019年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心2019年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、柳城縣農(nóng)機管理中心的主要職責(zé)是：（一）貫徹和執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化管理的法律、法規(guī)和政策，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（二）擬定并組織實施農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展計劃，發(fā)展規(guī)則，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。調(diào)控農(nóng)用拖拉機投入農(nóng)田作業(yè)。農(nóng)機抗險、救災(zāi)，農(nóng)機扶貧作業(yè)。（三）按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械的安全技術(shù)檢驗，駕駛操作人員的考試、核發(fā)牌證，安全教育和農(nóng)機事故調(diào)查等工作。（四）組織推廣應(yīng)用適合本縣實際的農(nóng)業(yè)機械新機具，新技術(shù)引進、應(yīng)用、項目實施，提高農(nóng)業(yè)機械化的普及和應(yīng)用水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心共有直屬單位4個。中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，中心屬全額撥款事業(yè)單位2個。中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心、柳城縣農(nóng)機安全監(jiān)理站。中心屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理學(xué)校、柳城縣農(nóng)機化技術(shù)推廣站、。
柳城縣農(nóng)機中心內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、財務(wù)股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為27人，其中參公編制14人，事業(yè)編制20人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)35人，其中參公在職15人，事業(yè)在職19人，編外在職實有人數(shù)1人。
具體情況如下：
（一）農(nóng)機中心本級
人員編制總數(shù)為7人，其中參公編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，參公在職9人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬3個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為27人，參公事業(yè)編制7人，事業(yè)編制20人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，事業(yè)在職19人，編外在職實有人數(shù)1人。
其中：
???? 柳城縣農(nóng)機安全監(jiān)理站參公事業(yè)編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職5人，編外在職實有人數(shù)1人。
柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理學(xué)校事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人。
柳城縣農(nóng)機化技術(shù)推廣站事業(yè)編制11人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中事業(yè)在職9人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）以“突破提升、跨越發(fā)展”為目標(biāo)定位，以提高甘蔗生產(chǎn)全程機械化水平為主要內(nèi)容，以種植、植保、收獲為重點環(huán)節(jié)，以推廣先進適用農(nóng)機化技術(shù)及裝備、培育壯大農(nóng)機服務(wù)市場主體、探索全程機械化生產(chǎn)模式、改善農(nóng)機化基礎(chǔ)設(shè)施為重點內(nèi)容，以全程機械化示范縣創(chuàng)建為引領(lǐng)，堅持農(nóng)機與農(nóng)藝相結(jié)合、示范帶動與整體推進相結(jié)合、政府引導(dǎo)與多元參與相結(jié)合，努力構(gòu)建上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)推進農(nóng)業(yè)機械化的新機制，率先爭創(chuàng)全國甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范縣。
（二）以土地托管模式，推動規(guī)?；a(chǎn)。培育發(fā)展甘蔗種植合作社、農(nóng)機合作社，開展土地“小塊并大塊”，將土地托管給種植合作社、農(nóng)機合作社進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一開展機械化耕種管收生產(chǎn)經(jīng)營。測算每畝地生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的費用，由農(nóng)機合作社代墊，并給群眾保底收益，與糖廠展開合作，甘蔗進廠后，投入費用由糖廠代扣給合作社。扣除各種費用及保底收益后的利潤，由種植合作社（含蔗農(nóng)）、農(nóng)機合作社按比例進行分配。
（三）加強以農(nóng)機合作社為重點的農(nóng)機社會化服務(wù)體系 建設(shè)，深入開展農(nóng)機合作社示范社創(chuàng)建活動。柳城縣現(xiàn)有8個農(nóng)機合作社，甘蔗作業(yè)面積達(dá)6萬畝。還需新增及重點培育20個農(nóng)機合作社，保證甘蔗作業(yè)面積達(dá)到25萬畝，發(fā)揮合作社在甘蔗生產(chǎn)全程機械化推進行動的引領(lǐng)作用。大力推進跨區(qū)作業(yè)、訂單作業(yè)、代耕代收、承包經(jīng)營等農(nóng)機社會化服務(wù)，切實提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化的組織化程度。引導(dǎo)工商社會資本投向農(nóng)機作業(yè)服務(wù)，推進農(nóng)機社會化服務(wù)市場化、專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。
（三）建設(shè)甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范基地。柳城縣現(xiàn)有2個甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范基地，4個示范性農(nóng)機服務(wù)組織，1個全程機械化區(qū)域服務(wù)中心。根據(jù)每個示范基地服務(wù)范圍1萬畝，其中核心區(qū)1000畝，輻射帶動2萬畝。我縣依托農(nóng)機服務(wù)組織等市場主體，還需要建立20個甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范基地，20個示范性農(nóng)機服務(wù)組織，20個全程機械化區(qū)域服務(wù)中心。著重開展品種優(yōu)選、種植模式、機具配套方案試驗示范，探討農(nóng)機作業(yè)信息化、基礎(chǔ)設(shè)施、實用人才隊伍建設(shè)方法，研究總結(jié)糖料蔗機械化生產(chǎn)經(jīng)營管理成功模式，為糖料蔗生產(chǎn)全程機械化發(fā)展提供可復(fù)制、借鑒的樣板。區(qū)域服務(wù)中心具備機械保管、維修保養(yǎng)、配件存放、技術(shù)培訓(xùn)、機具改進、新機具新技術(shù)試用試驗等功能。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。其中：一般公共預(yù)算撥款454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。
2019年收入預(yù)算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站人員調(diào)離。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算454.37萬元，其中：基本支出444.37萬元，占支出總預(yù)算97.79%，同比減少198.93萬元，同比下降30.9%；項目支出10萬元，占支出總預(yù)算2.21%，同比減少6.95萬元，同比下降41%。2019年支出預(yù)算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站人員調(diào)離。
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。
2019年財政撥款支出454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年財政撥款收入454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.歸口管理行政單位離退休支出（2080501）8.05萬元，其中基本支出8.05萬元。同比增加7.52萬元，同比增長1418%。主要增長原因：增加參公退休人員生活補助費。
2.事業(yè)單位離退休支出19.98萬元，其中基本支出19.98萬元。同比增加19.06萬元，同比增長2071%。主要增長原因：增加事業(yè)退休人員生活補助費。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）57.59萬元，其中基本支出57.59萬元。同比減少37.82萬元，同比下降39.64%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
4.行政單位醫(yī)療（2101101）11.76萬元，其中基本支出11.76萬元。同比增加1.11萬元，同比增長10.42%。增加原因參公人員醫(yī)保繳費基數(shù)增加。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出（201102）9.84萬元，其中基本支出9.84萬元，同比減少16.33萬元，同比下降63.42%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
6. 公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）9.42萬元，其中基本支出9.42萬元，同比增加0.49萬元，同比增長5.48%。增加原因醫(yī)保繳費基數(shù)增加。
7.行政運行支出（2130101）161.65萬元，同比增加26.24萬元，同比增長19.38%。增加原因：參公人員預(yù)發(fā)2019年績效獎納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高；伙食補助、通訊補助納入年初預(yù)算。
8.事業(yè)運行支出（2130104）136.53萬元。同比減少178.04萬元，同比下降56.6%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
9.其他林業(yè)支出（2130299）5萬元，同比增加3萬元，同比增長150%。增加原因：主要用于打假安全生產(chǎn)工作經(jīng)費及公務(wù)接待費等。
10.住房公積金支出（2210201）34.53萬元，同比減少23.55萬元，同比下降40.54%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年財政撥款收入454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算360萬元，同比減少221.04萬元，同比下降38.04%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算68.87萬元，同比減少4.92萬元，同比下降6.73%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，公用經(jīng)費減少。
對個人和家庭補助支出預(yù)算25.5萬元，同比增加20.08萬元，同比增長370.48%。增加的原因：增加退休人員生活補助費。
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.69萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算3.69萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.69萬元，同比增加2.065萬元，同比增長44.65%。增加主要原因是:公務(wù)接待費增加，公務(wù)用車運行維護費增加。
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2019年預(yù)算3.69萬元，同比增加0.565萬元，同比增長18.08%。增加原因是項目增加，公務(wù)接待費用增大。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2019年預(yù)算3萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量2輛。
（1）公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算3萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。增加原因是：2018年農(nóng)機中心1輛公務(wù)用車運行維護費未納入年初預(yù)算，由預(yù)算追加資金安排。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心本級及下屬單位共有2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算35.11萬元，同比增加11.15萬元，同比增長46.53%。增加原因是定額公用經(jīng)費提高標(biāo)準(zhǔn)。
另外，柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.81萬元，同比減少9.07萬元，同比下降27.58%。下降原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
農(nóng)機中心及所屬二層單位2019年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：購機補貼資金預(yù)算績效項目5萬元；
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣農(nóng)機中心及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。農(nóng)機中心及所屬二層單位資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。總額237.74萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。