柳城縣農業(yè)局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣農業(yè)局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、擬定并組織實施種植業(yè)生產的中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導性計劃、技術措施、管理意見；負責種植業(yè)新品種和先進適用技術的引進、試驗、示范、推廣，指導種植業(yè)生產基地建設；組織種植業(yè)技術推廣項目的規(guī)劃、遴選、申報，承擔農業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項目的管理和組織實施；調查統(tǒng)計種植業(yè)生產情況，分析存在問題，提出解決問題的建議措施。
2、擬定全縣農業(yè)產業(yè)政策措施，提出有關農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展的政策性建議，研究農民增收致富措施，協(xié)調并積極參與調整和優(yōu)化種植業(yè)結構、發(fā)展優(yōu)勢和特色農產品生產的工作。
3、擬定農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的政策措施，指導并完善“公司+基地+農戶”的生產經(jīng)營模式，幫助龍頭企業(yè)與農民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結關系，輻射和帶動更多的農民發(fā)展訂單農業(yè)和專業(yè)化、規(guī)?；a， 確保農民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。
4、負責農業(yè)生產環(huán)境的監(jiān)測與保護，組織實施生態(tài)農業(yè)建設，監(jiān)督農業(yè)技術和農業(yè)產業(yè)質量標準的實施，指導農民按標準化、無公害生產技術規(guī)程開展生產，實施農產品質量安全檢測；為合理利用土肥水資源提供技術與監(jiān)測服務；參與農業(yè)環(huán)境污染事故的調查處理。
5、實施科技興農戰(zhàn)略，擬定農業(yè)技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃及有關政策措施，開展對基層農業(yè)技術人員和農民的科技教育培訓，參與指導農村剩余勞動力轉移，開展農民工就業(yè)前技能培訓工作。
6、負責農業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，開展農業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護和農產品品質的改善工作， 組織實施農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質、高效、安全農業(yè)，全面提高農業(yè)綜合生產能力；指導農村可再生能源的開發(fā)利用以及農業(yè)生物物種資源、農業(yè)新品種的保護和管理。
7、組織全縣植物內部檢疫（不含森林植物內部檢疫），開展農作物病蟲害的預測、預報和指導防治工作。
8、負責農業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對農作物種子、農藥、肥料、農膜等農資生產和經(jīng)營市場的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農藥和毒鼠強的非法行為，處理違法案件。
9、指導農業(yè)社會化服務體系建設 ，參與組織農產品流通，發(fā)放廣西農產品運輸“綠色通行證”；指導農業(yè)和農村經(jīng)濟信息體系建設，建設好“柳城農業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農產品供求等農業(yè)和農村經(jīng)濟信息 ，向農民提供生產經(jīng)營、勞動力就業(yè)、市場信息等方面的指導和服務，減少農民盲目投資，促進農產品流通銷售。
10、組織主要農作物品種審定推廣前的試驗及真實性鑒定，開展種子質量認證，核發(fā)和管理種子生產、經(jīng)營許可證，組織落實救災備荒種子貯備任務，開展農作物種子的供銷經(jīng)營。
11、貫徹落實黨和國家農業(yè)、農村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農村基本經(jīng)營制度，調節(jié)農村經(jīng)濟利益關系；研究提出深化農村經(jīng)濟體制改革的意見，指導和協(xié)調開展農村改革試驗，發(fā)展農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織；做好減輕農民負擔和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產管理、農村經(jīng)濟收入抽樣調查統(tǒng)計工作。
12、承擔農業(yè)生產物資供應與技術推廣相結合的工作，指導農民科學使用化肥、農藥、農膜，并提供相應的農資供應服務。
13、承辦自治區(qū)農業(yè)農村廳、縣人民政府、市農業(yè)局交辦的其他事項。
（二）機構設置
柳城縣農業(yè)局共有直屬單位14個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位3個，事業(yè)單位8個，差額撥款單位1個。行政單位是柳城縣農業(yè)局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水果生產辦公室、柳城縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊, 事業(yè)單位分別是柳城縣農業(yè)技術推廣中心、柳城縣農業(yè)及經(jīng)濟作物技術推廣站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣病蟲害預測預報站、柳城縣種子管理站、柳城縣甘蔗及農業(yè)科學技術研究中心、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務中心、柳城縣農產品質量安全檢測中心。原局屬全額撥款12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站2019年已歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。
機關內設辦公室、計劃財務股、政策法規(guī)股、科技教育與市場信息股、經(jīng)濟作物股、項目辦、糧油料作物股、農產品流通辦公室。。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為127人，其中行政編制23人，事業(yè)編制104人（其中參公編制28人）。實有財政供養(yǎng)人數(shù)120人，其中行政及參公在職53人，事業(yè)在職67人。離休人員2人，退休人員134人。
具體情況如下：
（一）機關本級
人員編制總數(shù)為25人，其中行政編制22人，工勤編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)28人，其中行政在職25人，工勤人員3人，離休1人，退休人員23人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬13個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為140人，其中事業(yè)編制76人，參公編制28人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)95人，其中事業(yè)在職67人，離休1人，退休人員108人。其中：
柳城縣農業(yè)技術推廣中心事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中事業(yè)在職8人，退休15人；
柳城縣農業(yè)、經(jīng)濟技術推廣站事業(yè)編制12人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中事業(yè)在職13人。退休人員6人；
柳城縣甘蔗、農業(yè)科學研究中心事業(yè)編制12人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中事業(yè)在職9人，退休28人；
柳城縣農作物病蟲害預測預報站事業(yè)編制10人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中事業(yè)在職9人，退休6人；
柳城縣土壤肥料工作站事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員2人。
柳城縣種子管理站事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員11人；
柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務中心事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員2人；
柳城縣農產品質量安全檢測中心事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人；
柳城縣水果生產辦公室（參公）事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，退休3人；
柳城縣農業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊（參公）事業(yè)編制11人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)在職11人；
柳城縣農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站（參公）事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，離休1人，退休2人；
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二、2019年主要預期目標
（一）產業(yè)發(fā)展計劃
——糧食生產：1.加強組織領導，落實責任，根據(jù)上級要求及時制定全年糧食生產目標任務，并逐項下達到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，層層簽訂目標責任狀，同時加強督促檢查。2.加大糧食優(yōu)質高產新品種及配套新技術的試驗示范推廣力度，做好相關糧食生產項目的實施工作，推廣良種、并集成推廣合理密植、測土配方施肥、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治、機插機育等農機農藝相融合水稻高產栽培技術。3.做好糧食生產服務工作，特別是做好現(xiàn)代糧食生產示范區(qū)工作的技術指導。
——水果生產：1.繼續(xù)做好柑桔無病毒健康苗木繁育基地建設，加強嫁接管理柑橘苗木管理，為果農提供無病健康苗木。2.加強柑桔黃龍病綜合防控的宣傳培訓。3.做好水肥一體化技術應用示范推廣等水果項目實施工作。4.加強技術培訓、技術指導工作。2019年水果計劃種植面積30.5萬畝，產量36萬噸。
——桑蠶生產：1.創(chuàng)新發(fā)展種桑養(yǎng)蠶模式助推產業(yè)提質增效。一是加強引導專業(yè)合作組織或者家庭農場的建立，提高產業(yè)生產組織化程度，培植養(yǎng)蠶專業(yè)大戶，專業(yè)村屯；二是推廣優(yōu)良桑、蠶品種推動產業(yè)提質增效；三是大力推廣省力化養(yǎng)蠶技術：桑樹合理密植技術、條桑育技術、機械化桑園管理技術、軌道喂蠶車、自動上蔟技術、機械摘繭技術。2.加強和鞏固現(xiàn)代蠶業(yè)核心示范區(qū)的建設工作，發(fā)揮好全縣各個桑蠶示范基地的帶動作用。3.開展蠶桑資源多元化利用研究，延伸產業(yè)鏈。探索種桑養(yǎng)蠶到種桑養(yǎng)牛、羊等禽畜以及桑葉茶的開發(fā)研制；繼續(xù)開展桑枝食用菌推廣應用。4.加強對蠶種市場監(jiān)管力度，保證蠶桑生產有序健康發(fā)展。與農業(yè)綜合執(zhí)法大隊經(jīng)常性對桑苗市場、蠶種市場、蠶藥市場執(zhí)法檢查。5.不定期開展技術培訓，助力蠶桑產業(yè)在脫貧攻堅的作用。利用各種信息平臺傳播蠶桑技術，借助培訓平臺傳授養(yǎng)蠶知識，重點幫助貧困戶及養(yǎng)蠶技術困難戶，使他們盡快掌握養(yǎng)蠶技術，通過發(fā)展蠶桑產業(yè)實現(xiàn)脫貧；每月舉辦一期培訓活動，全年培訓人數(shù)達1000人。6.積極引導繭絲綢企業(yè)創(chuàng)建優(yōu)質繭基地，形成企業(yè)＋基地＋合作社＋農戶的發(fā)展模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，不斷提高我縣繭絲質量。2019年，桑園面積14.5萬畝，力爭達到15萬畝，鮮繭產量 1.9萬噸。
——蔬菜、食用菌生產：1.做好編寫2019年秋冬蔬菜、食用菌計劃及實施方案，重點做好我縣蔬菜生產的宣傳工作，建立1～5個示范樣板，示范帶動我縣蔬菜生產。2.認真做好編寫年度秋冬菜計劃及實施方案。重點做好我縣開發(fā)秋冬菜生產的宣傳工作，建立示范樣板，通過示范帶動農民充分利用冬閑田開發(fā)秋冬菜。3.繼續(xù)加大培訓力度，做好新技術、新品種的推廣工作。加強新品種、新技術宣傳力度，引導農民開展優(yōu)質化、集約化、規(guī)模化生產經(jīng)營。2019年計劃蔬菜種植面積16.5萬畝，產量6.4萬噸；食用菌 （含袋栽）500萬㎡，產量4萬噸。
——茶葉生產：加大生態(tài)有機茶園建設力度，提高茶葉質量，打造茶葉名優(yōu)品牌。2019年茶葉種植面積穩(wěn)定在7000萬畝，鮮茶葉產量1200噸。??
（二）農村改革及農業(yè)農村經(jīng)濟管理等工作
——農村集體產權制度改革??1．2019年1月，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點村屯完成資產量化、股權設置；完成股權管理、資產運營、收益分配和監(jiān)督管理等工作。2.2月—3月，試點村屯總結階段，對農村集體產權制度改革試點村屯在改革過程中形成的文字、材料、表格、影像資料進行全面整理歸檔；組織開展驗收、總結工作。3.4月—12月，借鑒試點工作經(jīng)驗，在全縣全面推進農村集體產權制度改革工作。
——土地流轉工作??按縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，總結我縣土地確權、農村集體產權制度改革、土地平整（“小塊拼大塊”）的經(jīng)驗，探索土地流轉新思路，引導農民把土地流轉到大戶能人手中，促進土地集中經(jīng)營，使規(guī)模化種植得以迅速鋪開。
——農業(yè)產業(yè)化等工作??1.繼續(xù)做好龍頭企業(yè)培育工作，培育1家涉農企業(yè)；組織推薦涉農企業(yè)申報區(qū)、市農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)及農業(yè)龍頭企業(yè)。2.新培育農民專業(yè)合作社5家，新增家庭農場5家。
——農村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作??做好農村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作數(shù)據(jù)平臺維護，做好涉密機房管理工作等。
（三）產業(yè)扶貧工作
1.因地適宜制訂產業(yè)脫貧規(guī)劃，選準適宜的脫貧產業(yè)。2.探討構建訂單帶動、股份合作、代種代養(yǎng)等多種形式的農業(yè)經(jīng)營主體與貧困戶利益聯(lián)結機制，讓貧困戶成為產業(yè)項目的參與者、受益者。貧困戶自主參與實施或委托經(jīng)營的特色產業(yè)項目，一律采取以獎代補方式，確保精準受益。3.加大服務力度，落實工作責任制，嚴格要求農技人員進村入戶開展技術指導服務，做好秋季培訓工作；引導農產品產銷對接，特別是加快農村電商發(fā)展。4.加快推進產業(yè)開發(fā)項目實施，及時落實資金，確保資金及時發(fā)放，做好資金使用監(jiān)督和統(tǒng)計工作。
2019年確保完成縣級“5+2”、村級“3+1”特色產業(yè)80%的覆蓋率。
（四）繼續(xù)做好2019年農業(yè)信息、進村入戶、農業(yè)區(qū)劃、科技教育、農業(yè)行政綜合執(zhí)法、農產品質量安全檢測監(jiān)管、土壤肥料管理、農業(yè)環(huán)境監(jiān)測、農作物病蟲害預測預報防控、農業(yè)項目的申報和實施及做好維穩(wěn)、雙擁、檔案管理、安全生產、節(jié)能減排、行業(yè)糾紛調解等一系列工作。
（五）示范區(qū)建設
1.加強示范區(qū)領導，提高成員單位思想認識，協(xié)調推進各相關部門資源整合力度。
2.加強群眾引導工作，調動群眾參與示范區(qū)建設的積極性。
3.做好區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村級示范區(qū)驗收各項準備工作，力爭全面通過驗收。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。其中：一般公共預算撥款1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。
2019年收入預算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站人員回歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算1619.98萬元，其中：基本支出1580.29萬元，占支出總預算97.56%，同比減少58.87萬元，同比下降3.59%；項目支出39.7萬元，占支出總預算2.45%，同比增加5.3萬元，同比增長15.41%。基本支出預算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站人員回歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理；項目支出預算增加的原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項目。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。
2019年財政撥款支出1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.20%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1、2080501歸口管理的行政單位離退休支出29.64萬元，同比增加22.5萬元，同比增長75.91%。增加的原因：離退休生活補貼列入年初預算。
2、2080502事業(yè)單位離退休支出76.08萬元，同比增加76.08萬元，同比增加100%，增加的原因：生活補貼列入年初預算。
3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出203.84萬元，同比減少37.89萬元，同比下降37.89%，減少原因：原局屬12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
4、2101101行政單位醫(yī)療支出40.44萬元，同比增加10.23萬元，同比增長33.86%。增加的原因：行政和參公人員醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出35.44萬元，同比減少25.33萬元，同比下降41.68%。減少的原因：原局屬12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，事業(yè)人員減少。
6、2101103公務員醫(yī)療補助支出31.98萬元，同比增加6.7萬元，增長26.50%。增加原因：行政和參公人員醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
7、2130101行政運行支出549.8萬元，同比增加179.3萬元，同比增長48.39%。增加的原因：2019年行政和參公人員預發(fā)績效獎納入年初預算；定額公用經(jīng)費提高標準；伙食補助、通訊補助納入預算。
8、2130104事業(yè)運行支出489.45萬元，同比減少265.22萬元，同比下降54.19%。減少的原因：原局屬12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，事業(yè)人員工資福利及公用經(jīng)費減少。
9、2130106科技轉化與推廣服務支出2萬元，同比減少0.65萬元，下降24.53%。減少原因壓縮項目經(jīng)費支出。
10、2130108病蟲害控制支出7.5萬元，同比持平。
11、2130109農產品質量安全支出5萬元，同比持平。
12、2130110執(zhí)法監(jiān)管支出4.7萬元，同比增加0.95萬元，增長25.33%。增加原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項目1萬元。
13、2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務支出1萬元，同比持平。
14、2130112農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理支出2.5萬元，同比增加2.5萬元。增加原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項目，去年無此項預算
15、2130121農業(yè)產業(yè)結構調整支出1.5萬元，同比持平。
16、2130124農業(yè)組織化與產業(yè)化經(jīng)營支出1萬元，同比增加1萬元。增加的原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項目，去年無此項預算。
17、2130125農產品加工與促銷支出1萬元，同比持平。
18、2130135農業(yè)資源保護修復與利用支出12萬元，同比增加12萬元。增加原因：項目支出科目調整，2018年預算列入“其他農業(yè)支出”科目。
19、2130199其它農業(yè)支出1.5萬元，同比減少10.5萬元，下降87.5%。減少原因是：項目支出科目調整，2019年預算列入“農業(yè)資源保護修復與利用支出”科目12萬元，增加經(jīng)管站的績效考評項目1.5萬元。
20.2210201住房公積金支出123.95萬元，同比減少24.07萬元，同比下降16.25%。減少的原因：原局屬12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算支出1580.28萬元，同比減少58.87萬元，同比下降3.59%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算1267.39萬元，同比減少213.44萬元，同比下降14.41%。減少的原因：原局屬12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
商品和服務支出預算213.78萬元，同比減少66.36萬元，同比下降45.01%。減少的原因：原局屬12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
對個人和家庭補助支出預算99.11萬元，同比增加88.22萬元，同比增長810.1%。增加的原因：離退休人員生活補助列入年初預算
五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算20.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5.06萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算15萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算20.06萬元，同比增加1.39萬元，同比增長7.45%。增長原因：公務用車運行費增加。
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算5.06萬元，同比減少2.61萬元，同比下降34.03%。減少原因：厲行節(jié)約，減少公務接待。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算15萬元，同比增加4萬元，同比增長36.36%。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量10輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算15萬元，同比增加4萬元，同比增長36.36%。增加原因是開展項目增多，車輛維修維護成本增加。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明
2019年柳城縣農業(yè)局本級及下屬單位共有1個行政機關和3個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算118.79萬元，同比增加47.46萬元，同比增長66.64%。增加原因是人員增加及公用經(jīng)費定額標準提高。
另外，柳城縣農業(yè)局下屬共有10個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算85.71萬元，同比增加9.62萬元，同比增長12.64%。增加原因是增加一個二層單位農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站的預算，運行經(jīng)費增加。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預算的金額為3.092萬元，同比增加3.092萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金3.092萬元，同比增加3.092萬元，同比增長100%。
（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購3.092萬元（其中：貨物類采購3.092元）。
九、預算績效信息情況說明
農業(yè)局機關及所屬二層單位2019年度預算績效目標：農業(yè)耕地質量監(jiān)測項目12萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣農業(yè)局及所屬二層單位國有資產主要包括專用設備、公務用車、辦公設備、辦公家具，總額467.12萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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