柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
??? 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局主要職責有：
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。
2、參與市政公用設施重點工程建設項目立項、可行性研究、方案評審等工作；負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理、組織協(xié)調和檢查指導工作。
3、指導全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導監(jiān)督建筑市場準入；監(jiān)督城鎮(zhèn)建設項目報建和招投標活動；管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質量和施工安全。
4、指導全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃的實施，負責全縣城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和縣城總體規(guī)劃的實施；負責建設工程選址和城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內用地規(guī)劃。
5、綜合協(xié)調縣城的市政設施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生和城建監(jiān)察工作。
6、會同縣計劃、財政部門制訂城市建設維護資金使用計劃；歸口管理城市道路占用、挖掘費和排污處理費等專項城建資金。
7、負責房地產行業(yè)管理，管理和指導公、私房的修繕養(yǎng)護、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經營等工作。
8、負責對燃氣行業(yè)的安全、人民防空、防震減災工作的管理以及城市路燈的建設、維護、管理工作。
9、承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其它工作。
（二）機構設置
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位3個。行政單位是：柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局，參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣建設工程質量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是：柳城縣住房制度改革委員會辦公室、柳城縣市政基礎設施管理站、柳城縣房地產管理所。
機關內設辦公室、規(guī)劃股、建管股、市政股、計財股、人防辦、防震辦等7個股室。
（三）人員構成
單位人員編制總數為46人，其中行政編制13人，事業(yè)編制33人。實有財政供養(yǎng)人數47人，其中行政在職15人，事業(yè)在職32人。離休人員0人，退休人員18人。
二、2019年主要預期目標
??? （一）繼續(xù)加大黨建工作力度。2019年，一是繼續(xù)以多種形式縱深推進學習黨的十九大精神，把精神的落實轉化為工作成果；繼續(xù)以中心組學習、集中學習等形式，使“兩學一做”常態(tài)化制度化進一步鞏固，學習型黨組織不斷得到體現。二是繼續(xù)抓好規(guī)范建設，創(chuàng)新創(chuàng)建達標基層黨組織工作方法。繼續(xù)嚴格按照《柳城縣基層黨組織標準化建設指導意見通知》要求，逐一落實創(chuàng)建工作內容。三是定期或不定期深入基層黨組織進行檢查和指導，掌握情況，指導幫助解決困難和問題。
（二）根據縣城規(guī)劃提升設計，加大力度推進縣城重點區(qū)域進行提升改造項目實施。繼續(xù)推進東區(qū)路網、東區(qū)文化廣場、東區(qū)公園等重點項目建設，搭建好東區(qū)框架。完成六塘、東泉、寨隆等三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的總體規(guī)劃調整上報工作，完成社沖、馬山、古砦、沖脈、龍頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)總規(guī)調整成果。
??? （三）大力推進縣城基礎設施建設。重點完成雞公山至柳城一級公路項目和縣城整體提質升級項目建設。
??? （四）有序推進2019年危改工作。做好2018年農村危改的收尾工作，2019年5月完成2018-2019年危改工程全面竣工。提前布置2019年危改工作。
??? （五）2019年繼續(xù)加大鎮(zhèn)級污水處理設施的建設力度，力爭在2020年實現建制鎮(zhèn)污水處理設施全覆蓋的目標任務。
（六）認真貫徹執(zhí)行國家有關建設工程質量安全法律法規(guī)和政策，繼續(xù)開展建筑施工質量安全整治工作，嚴防質量安全生產事故發(fā)生。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算742.7597萬元，同比增加45.7359萬元，同比增長6.56%。其中：一般公共預算撥款742.7597萬元，同比增加45.7359萬元，同比增長6.56%。
2019年收入預算增加的原因：一是工資福利和公用經費增加；二是增加了兩個縣配套項目補助款，分別是：2019年農村改廚改廁項目、2019年農村危房改造項目。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算742.7597萬元，其中：基本支出409.5297萬元，占支出總預算55.14%，同比減少212.1211萬元，同比下降34.12%；項目支出333.23萬元，占支出總預算44.86%，同比增加257.857萬元，同比增長342.1%。支出預算增加原因：一是工資福利和公用經費增加；二是增加了兩個縣配套項目補助款，分別是：2019年農村改廚改廁項目、2019年農村危房改造項目。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入742.7597萬元，同比增加45.7359萬元，同比增長6.56%。
2019年財政撥款支出742.7597萬元，同比增加45.7359萬元，同比增長6.56%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出742.7597萬元，同比增加45.7359萬元，同比增長6.56%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出157.4465萬元，同比增加19.1716萬元，同比增長13.86%。增加的原因：工資福利提高，公用經費提高。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.7911萬元，同比減少34.3457萬元，同比下降38.53%。減少的原因：因柳城縣單位機構改革，住建局減少了兩個二層單位，人員減少。
3.行政單位醫(yī)療支出14.5264萬元，同比增加1.8167萬元，同比增長14.29%。增加的原因：2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數，社保繳費基數提高。
4.公務員醫(yī)療補助支出15.8844萬元，同比增加5.5136萬元，同比增長53.16%。增加的原因：社保繳費基數提高。
5.住房公積金支出32.8732萬元，同比減少20.455萬元，同比下降38.35%。減少的原因：因柳城縣單位機構改革，住建局減少了兩個二層單位，人員減少。
6.歸口管理的行政單位離退休支出12.9719萬元，同比增加12.8708萬元，同比增長12730.76%。增加的原因：增加退休人員生活補助支出。
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出6.391萬元，同比減少15.3072萬元，同比下降70.54%。減少的原因：因柳城縣單位機構改革，住建局減少了兩個二層單位，事業(yè)人員減少。
8.住宅建設與房地產市場監(jiān)管支出32.0298萬元，同比增加3.8824萬元，同比增長13.79%。增加的原因：二層事業(yè)單位住房制度改革委員會辦公室工資福利和公用經費提高。
9.工程建設管理支出41.0863萬元，同比增加0.3864萬元，同比增長0.94%。增加的原因：二層參公單位建設工程質量安全監(jiān)督站工資福利和公用經費提高，預發(fā)2019年績效獎納入年初預算。
10.市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出48.529萬元，同比增加9.0958萬元，同比增長23.06%。增加的原因：二層事業(yè)單位市政基礎設施管理站工資福利和公用經費提高。
11.一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出20.98萬元，同比減少2.02萬元，同比下降8.78%。減少的原因：項目支出科目調整。
12.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出5.25萬元，同比減少136.4019萬元，同比下降96.29%。減少的原因：住建局二層單位房地產管理所（自收自支事業(yè)單位）工資福利及公用經費不納入2019年年初預算。
13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，同比增加200萬元，同比增長100%。增加的原因：該支出項目為2019年農村改廚改廁縣級配套，2018年農村改廚改廁縣級配套從另外渠道中支出。
14.農村危房改造支出100萬元，同比增加100萬元，同比增長100%。增加的原因：該支出項目為2019年農村危房改造縣級配套，2018年農村危房改造縣級配套從另外渠道中支出。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出409.5297萬元，同比減少212.1211萬元，同比下降34.12%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算338.7155萬元，同比減少217.3725萬元，同比下降39.08%。減少的原因：因柳城縣單位機構改革，住建局減少了兩個二層單位，人員減少。
商品和服務支出預算58.2089萬元，同比減少5.2512萬元，同比下降8.27%。減少的原因：因柳城縣單位機構改革，住建局減少了兩個二層單位，人員減少。
對個人和家庭補助支出預算12.6054萬元，同比增加10.5027萬元，同比增長499.48%。增加的原因：離退休人員生活補助納入預算。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.655萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.155萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算4.5萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算5.655萬元，同比減少0.125萬元，同比下降2.16%。減少主要原因是:公務接待費減少。
1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算1.155萬元，同比減少1.625萬元，同比下降58.45%。減少原因是人員減少，定額公務接待費減少。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算4.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長50%。2019年公務用車購置數0輛，2019年公務用車保有量3輛。增加原因：住建局二層單位（市政站）增加了1輛工作用車，公務用車運行維護費增加。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算4.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長50。增加原因是住建局二層單位（市政站）增加了兩輛工作用車，公務用車運行維護費增加。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算7.5萬元，同比增加0.75萬元，同比增長11.11%。增加原因是定額公用經費標準提高。
另外，柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算6.5萬元，同比減少5.65萬元，同比下降46.5%。減少原因是因柳城縣單位機構改革，住建局減少了兩個下屬事業(yè)單位。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預算的金額為1.65萬元，同比增加1.65萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金1.65萬元，同比增加1.65萬元，同比增長100%。
（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購1.65萬元（其中：貨物類采購1.65萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購1.65元）。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：
2019年農村改廚改廁項目200萬元、2019年農村危房改造項目100萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局及所屬二層單位國有資產主要包括房屋、工作用車、辦公設備、辦公家具等，總額339.8085萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預算公開表_[405]柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局.xls