柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。
2.制定本鄉(xiāng)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導，引導轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。
3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，按照深入實踐“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求，抓好本鄉(xiāng)黨的建設(shè)。
4.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
5.圍繞經(jīng)濟建設(shè)，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導，推進農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。
6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。
7.保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產(chǎn)和私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。
8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
9.負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
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（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)共有直屬單位11個。其中行政單位2個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位8個。
行政單位分別是柳城縣古砦鄉(xiāng)人民政府、中國共產(chǎn)黨柳城縣古砦鄉(xiāng)委員會；
參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣古砦鄉(xiāng)財政所；
事業(yè)單位分別是柳城縣古砦鄉(xiāng)林業(yè)站、柳城縣古砦鄉(xiāng)水保站、柳城縣古砦鄉(xiāng)計生所、柳城縣古砦鄉(xiāng)企業(yè)站、柳城縣古砦鄉(xiāng)文體廣播站、柳城縣古砦鄉(xiāng)勞保所、柳城縣古砦國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣古砦鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（經(jīng)管組）。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為90人，其中行政編制33人，事業(yè)編制57人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)65人，其中行政在職29人，事業(yè)在職36人。離休人員0人，退休人員26人。
二、2018年主要預期目標
為了確保2018年度財政工作的順利開展，我們將著力做好以下幾個方面工作：
（一）依法管理資金，強化財政監(jiān)督
逐步完善財政各資金的管理制度，加強對“三公”經(jīng)費的支出管理，加大對財政資金的監(jiān)督管理，通過自查自糾，規(guī)范資金用途，規(guī)范賬務(wù)處理，規(guī)范檔案管理。
（二）認真學習各種業(yè)務(wù)知識，加強組織紀律性，強化內(nèi)部管理，建立健全不完善的各種規(guī)章制度。
（三）繼續(xù)做好惠農(nóng)補貼資金發(fā)放工作，解決稅改遺留問題，對疏、漏、錯的給予糾正，認真落實中央的政策。
（四）加強監(jiān)督一事一議項目施工進度，爭取11月底全部完工并驗收支付完畢。
（五）繼續(xù)配合鄉(xiāng)黨委、政府布置的各項工作，加強與部門之間的聯(lián)系、溝通，團結(jié)協(xié)作，把工作推上新一臺階。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算1019.74萬元，同比增加264.54萬元，同比增長35.03%。其中：
一般公共預算撥款1019.74萬元，同比增加264.54萬元，同比增長35.03%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算1019.74萬元，其中：基本支出922.67萬元，占支出總預算90.48%，同比增加257.34萬元，同比增長38.68%；項目支出97.07萬元，占支出總預算9.52%，同比增加7.2萬元，同比增長8.01%。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為9類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出類科目607.88萬元，包括: 政府職工工資福利支出、政府對聘用人員和家庭的補助。占支出總預算59.61%，同比增加193.48 萬元，增長46.69%。
（2）國防支出類科目1萬元，占支出總預算0.098%，與上年持平。
（3）科學技術(shù)支出類科目3.6萬元，占支出總預算0.35%，與上年持平。
（4）文化體育與傳媒支出類科目25.09萬元，占支出總預算2.46
%，同比增加0.22萬元，增長0.88 %。
（5）社會保障和就業(yè)支出科目102.51萬元，占支出總預算10.06%，同比增加13.47萬元，增長15.13 %。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目166.35萬元，占支出總預算16.32%，同比增長72.04萬元，增長76.39%。
（7）農(nóng)林水支出類科目28.72元，占支出總預算2.82%，同比減少15.69萬元，減少35.33 %。
（8）住房保障支出類科目56.58萬元，占支出總預算5.55%，同比增加16.7萬元，增長41.88 %。
（9）其他支出類科目28萬元，占支出總預算2.75%，與上年持平。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出922.67萬元，占支出總預算90.48%，同比增加257.34萬元，同比增長38.69%。其中：
工資福利支出預算553.56萬元，占基本支出預算60%，同比增加92.79萬元，同比增長20.14%；
商品和服務(wù)支出預算75.88萬元，占基本支出預算8.22%，同比增加33.14萬元，同比增長77.54%；
對個人和家庭補助支出預算293.23萬元，占基本支出預算31.78 %，同比增加131.41萬元，同比增長81.2%。
（2）項目支出預算
項目支出97.07萬元，占支出總預算9.51%，同比增加7.2萬元，同比增長8.01%。其中：
商品和服務(wù)支出97.07萬元, 占項目支出預算100%，同比增加7.2萬元，同比增長8.01%；
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出1019.74萬元，同比增加264.54萬元，同比增長35.03%。其中：基本支出922.67萬元，項目支出97.07萬元。具體支出預算如下：
1. 一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）12.2萬元，其中：項目支出12.2萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位購置費物業(yè)費等專項經(jīng)費。
2. 一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）5萬元，其中：項目支出5萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位購置費物業(yè)費等專項經(jīng)費。
3. 一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）7.31萬元，其中：基本支出5.31萬元，項目支出2萬元，主要用于財政所職工社會保障保險費用。
4.一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）53.9萬元，其中：基本支出20.2萬元，項目支出33.7萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位購置費物業(yè)費等辦公經(jīng)費。
5. 一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）3.2萬元，其中基本支出3.2萬元，主要用于黨委職工工資。
6. 行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）408.08萬元，其中：基本支出408.08萬元，主要用于機關(guān)職工工資支出。
7. 行政運行（財政事務(wù)）35.36萬元，其中：基本支出35.36萬元，主要用于財政所職工工資支出。
8. 行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）34.93萬元，其中：基本支出34.93萬元，主要用于黨委職工工資支出。
9. 其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元，項目支出3萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位紀律檢查專項辦公經(jīng)費。
10.??其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5萬元，其中：項目支出5萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位維穩(wěn)專項經(jīng)費。
11.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出38.48萬元，其中基本支出37.28萬元，項目支出1.2萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位購置費物業(yè)費等辦公經(jīng)費。
????12. 其他一般公共服務(wù)支出1.4萬元，其中：項目支出1.4萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位人大代表、黨代表、政協(xié)委員之家活動經(jīng)費。
13. 其他國防動員支出1萬元，其中：項目支出1萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位征兵、民兵訓練專項經(jīng)費。
14.??其他科學技術(shù)普及支出1.1萬元，其中：項目支出1.1萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位組織科技宣傳培訓工作專項經(jīng)費。
15.??其他科學技術(shù)支出2.5萬元，其中：項目支出2.5萬元，支出主要用于機關(guān)及各二層單位組織科技宣傳培訓工作專項經(jīng)費。
16.??圖書館0.37萬元，其中：項目支出0.37萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位購置圖書等文化文藝宣傳專項經(jīng)費。
17.??群眾文化6.05萬元，其中：基本支出6.05萬元，主要用于文化站職工工資。
18.??廣播18.67萬元，其中：基本支出18.67萬元，主要用于廣播站職工工資。
19.??社會保險經(jīng)辦機構(gòu)11.75萬元，其中：基本支出11.75萬元，主要用于勞保所職工工資。
20.??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.76萬元，其中：基本支出90.76萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位購職工養(yǎng)老保險單位部分費用。
21.??重大公共衛(wèi)生專項0.6萬元，其中：基本支出0.6萬元，主要用于機關(guān)及各二層單位開展新農(nóng)保專項工作經(jīng)費。
22.??計劃生育機構(gòu)106.37萬元，其中：基本支出106.37萬元，主要用于計生站職工工資。
23.??計劃生育服務(wù)7.36萬元，其中：基本支出7.36萬元，主要用于計生站辦公費用。
24.??行政單位醫(yī)療21.1萬元，其中：基本支出21.1萬元，主要用于機關(guān)及黨委、財政所醫(yī)療保險單位部分支出。
25.??事業(yè)單位醫(yī)療14.58萬元，其中：基本支出14.58萬元，主要用于各二層事業(yè)單位醫(yī)療保險單位。
26. 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）16.45萬元，其中：基本支出16.45萬元，主要用于經(jīng)管站職工工資支出。
27.??林業(yè)事業(yè)機構(gòu)12.13萬元，其中：基本支出12.13萬元，主要用于林業(yè)站職工工資支出。
28.??水土保持（水利）0.14萬元，其中：基本支出0.14萬元，主要用于水利站職工福利費支出。
29.??住房公積金56.58萬元，其中：基本支出56.58萬元，主要用于職工公積金單位部分費用。
30.??公務(wù)員醫(yī)療補助16.34萬元，其中：基本支出16.34萬元，主要用于職工醫(yī)療單位部分費用。
31.??其他支出28萬元，其中：項目支出28萬元，主要用于村委辦公經(jīng)費支出。
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算11.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務(wù)接待費支出預算5.28萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預算6萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算11.28萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.73%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費2018年預算5.28萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.73%。增加原因是古砦鄉(xiāng)項目增加，業(yè)務(wù)增加，相應(yīng)的公務(wù)接待費也增加。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2018年預算6萬元，與上年持平。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量4輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費2018年預算0萬元，與上年持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2018年預算6萬元，與上年持平。
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)本級及下屬單位共有2個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算152.58萬元，同比增加38.06萬元，同比增長33.23%。增加原因是2018年公務(wù)交通補貼納入公用經(jīng)費預算安排，2017年此項不在公用經(jīng)費預算安排。
另外，柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)下屬共有8個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算20.37萬元，同比增加2.29萬元，同比增長12.67%。增加原因是人員增加，日常辦公費用上浮。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：
1.???????? 預防青少年犯罪項目2萬元
2.???????? 生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費項目15萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。古砦鄉(xiāng)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑資產(chǎn)賬登記在財政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算。總額430.12萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。