柳城縣沖脈鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣沖脈鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
??
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
??
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.沖脈鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府機(jī)關(guān)主要職責(zé)：
（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。
（3）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。
（4）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會治安綜合治理等工作。
（5）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。
（6）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。
（7）保護(hù)社會主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。
（8）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（9）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。
2.沖脈農(nóng)業(yè)服務(wù)中心職責(zé)
開展對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作；規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作；開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)會人員；開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)土地延包工作的各項(xiàng)管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報表工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。
3.沖脈鎮(zhèn)水保站職責(zé)
貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作，負(fù)責(zé)協(xié)助水費(fèi)收繳；在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項(xiàng)目的前期工作（包括勘測設(shè)計(jì)、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析），并組織施工和竣工驗(yàn)收；做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。
4.沖脈鎮(zhèn)林業(yè)站職責(zé)
貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法規(guī)。組織和指導(dǎo)本鎮(zhèn)農(nóng)村集體和個人開展各項(xiàng)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，引進(jìn)和推廣林業(yè)新品種，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)植樹造林檢查驗(yàn)收，林業(yè)統(tǒng)計(jì)，審核木材采伐許可證，檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動物的運(yùn)輸和銷售，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛，查處毀林案件，維護(hù)森林資源安全。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)森林防火的宣傳、檢查，發(fā)生火警、火災(zāi)及時匯報和組織撲滅。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。
5.沖脈鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)婦科檢查及查環(huán)、查孕、查病；放置宮內(nèi)節(jié)育器術(shù)、取出宮內(nèi)節(jié)育器術(shù)、早期人工終止妊娠術(shù)（負(fù)壓吸引術(shù)）；宣傳教育、避孕、節(jié)育手術(shù)的隨訪、咨詢和藥具發(fā)放及質(zhì)量管理；出生缺陷干預(yù)、優(yōu)生優(yōu)育咨詢和指導(dǎo)；艾滋病、性病防治知識的宣傳、中旬和指導(dǎo)；圍繞生育、節(jié)育、不育開展相關(guān)生殖保健服務(wù)；本區(qū)域內(nèi)管理對象“四術(shù)”落實(shí)情況的監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)和技術(shù)服務(wù)管理工作；技術(shù)服務(wù)信息收集、分析和反饋。
6.沖脈鎮(zhèn)勞保所主要職責(zé)
負(fù)責(zé)社會保障、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、就業(yè)培訓(xùn)、管理等服務(wù)工作。
7.沖脈鎮(zhèn)文化廣播站主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。
8.沖脈鎮(zhèn)財(cái)政所主要工作職責(zé)
負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理 ，參與制定本鎮(zhèn)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、管理辦法和相關(guān)財(cái)政涉農(nóng)政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)務(wù)的各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉農(nóng)和農(nóng)村社會公益事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的監(jiān)管和發(fā)放；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)預(yù)算外資金監(jiān)管、國有資產(chǎn)及國有資本金管
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣沖脈鎮(zhèn)共有直屬單位10個。其中行政單位2個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位8個。行政單位是柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府、中國共產(chǎn)黨柳城縣沖脈鎮(zhèn)黨委，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣沖脈鎮(zhèn)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣沖脈鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣沖脈鎮(zhèn)水保站、柳城縣沖脈鎮(zhèn)計(jì)生所、柳城縣沖脈鎮(zhèn)文體廣播站（文體組）、柳城縣沖脈鎮(zhèn)文體廣播站（廣播組）、柳城縣沖脈鎮(zhèn)勞保所、柳城縣沖脈鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣沖脈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（經(jīng)管組）。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、糖辦等辦公室。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為58人，其中行政編制27人，事業(yè)編制31人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)52人，其中行政在職23人，事業(yè)在職28人。離休人員1人，退休人員25人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，富民強(qiáng)農(nóng)穩(wěn)鎮(zhèn)。
整鎮(zhèn)推進(jìn)“雙高”基地建設(shè)，計(jì)劃實(shí)施20個村屯“雙高”糖料蔗基地建設(shè)，預(yù)計(jì)面積達(dá)20163.51畝，完善蔗奏凱歌現(xiàn)代糖業(yè)示范區(qū)建設(shè)，提升甘蔗種植效益；大力推廣甘蔗、水稻全程機(jī)械化，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化水平。在做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)甘蔗、糧食的生產(chǎn)發(fā)展上，大力發(fā)展桑蠶、番茄、水果種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，深入實(shí)施香豬、小龍蝦等特色養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)多渠道促農(nóng)增產(chǎn)增收，力爭2018年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民年人均可支配性收入1.39萬元，年均增長10%。
（二）抓基礎(chǔ)設(shè)施，改善民生環(huán)境。
啟用垃圾中轉(zhuǎn)站，啟動建設(shè)污水處理廠，深化交通建設(shè)，改善群眾交通出行情況；積極開展農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，新建、改善人飲工程；加快安全住房建設(shè)，切實(shí)保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，改善群眾住房條件；繼續(xù)對全鎮(zhèn)水庫進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，確保各水庫安全度汛；大力開展宜居鄉(xiāng)村工作，發(fā)展生態(tài)休閑農(nóng)莊，改善農(nóng)村人居環(huán)境，打造美麗宜居新沖脈。
（三）抓社會事業(yè)，營造和諧氛圍。
??一是大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，構(gòu)建扶貧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)扶貧產(chǎn)業(yè)對貧困戶全覆蓋，帶領(lǐng)貧困戶脫貧致富。二是大力發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)。加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是加大社會保障力度。完善社會救助體系，將符合條件的農(nóng)村貧困家庭納入低保范圍，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。四是加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理。提高群眾參與社會管理意識，發(fā)揮群眾參與社會管理的基礎(chǔ)作用，促進(jìn)社會進(jìn)步。
（四）抓平安創(chuàng)建，維護(hù)社會穩(wěn)定。
深入開展平安創(chuàng)建活動，擴(kuò)大“天網(wǎng)”工程覆蓋面，堅(jiān)持以群眾工作統(tǒng)攬信訪工作，建立和完善調(diào)解機(jī)制，深化重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)安全專項(xiàng)整治和“打非治違”工作，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。健全應(yīng)急管理體系、防災(zāi)減災(zāi)體系，提高突發(fā)事件防范應(yīng)對能力，加強(qiáng)交通安全、消防安全、食品藥品安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，提升社會整體安全水平。
（五）抓作風(fēng)建設(shè)，塑造廉潔政府。
按照全面從嚴(yán)治黨的要求依法行政，加快政府職能轉(zhuǎn)變和作風(fēng)轉(zhuǎn)變，開展干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變推進(jìn)年活動，推進(jìn)行政決策科學(xué)化、民主化,建設(shè)創(chuàng)新、法治、為民、清廉政府，共同營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算713.39萬元，同比增加146.34萬元，同比增長25.81%。其中：
一般公共預(yù)算撥款713.39萬元，同比增加146.34萬元，同比增長25.81%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算713.39萬元，其中：基本支出636.72萬元，占支出總預(yù)算89.25%，同比增加138.35萬元，同比增長27.76%；項(xiàng)目支出76.67萬元，占支出總預(yù)算10.75%，同比增加7.99萬元，同比增長11.63%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為9類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算408.58萬元，占支出總預(yù)算57.27%，同比增加84.11萬元，同比增長25.92%；
（2）國防支出類科目支出預(yù)算1.00萬元，占支出總預(yù)算0.14%，與上年持平；
（3）科學(xué)技術(shù)支出類科目支出預(yù)算3.6萬元；占支出總預(yù)算0.50%，與上年持平；
（4）文化體育與傳媒支出類科目支出預(yù)算13.02萬元；占支出總預(yù)算1.83%，同比增加4.99萬元，同比增長62.14%；
（5）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算109.76萬元, 占支出總預(yù)算15.39%，同比增加34.65萬元，同比增長46.13%；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算86.42萬元，占支出總預(yù)算12.11%，同比增加26.82萬元，同比增長45.00%；
（7）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算29.15萬元，占支出總預(yù)算4.09%，同比減少0.39萬元，同比增下降1.32%；
（8）住房保障支出類科目支出預(yù)算49.86萬元，占支出總預(yù)算6.98%，同比增加17.81萬元，同比增長55.57%；
（9）其他支出類科目支出預(yù)算12.00萬元，占支出總預(yù)算1.68%，與上年持平。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出636.72萬元，占支出總預(yù)算89.25%，同比增加138.35萬元，同比增長27.76%。其中：
工資福利支出預(yù)算470.14萬元，占基本支出預(yù)算73.84%，同比增加100.73萬元，同比增長27.27%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算64.19萬元，占基本支出預(yù)算10.08%，同比增加29.09萬元，同比增長82.88%；
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算102.39萬元，占基本支出預(yù)算16.08%，同比增加8.54萬元，同比增長9.09%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出76.67萬元，占支出總預(yù)算10.75%，同比增加7.99萬元，同比增長11.63%。其中：
商品和服務(wù)支出76.67萬元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，同比增加7.99萬元，同比增長11.63%；
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出713.39萬元，同比增加146.34萬元，同比增長25.81%。其中：基本支出636.72萬元，項(xiàng)目支出76.67萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出11.00萬元，其中：項(xiàng)目支出11.00萬元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)。
2.行政運(yùn)行支出189.42萬元，其中基本支出189.42萬元，主要用于政府人員工資及人員經(jīng)費(fèi)。。
3.一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出47.30萬元，其中：基本支出15.81萬元，主要用于政府人員公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、獨(dú)生子女保健費(fèi)、保留公務(wù)用車運(yùn)行交通費(fèi)；項(xiàng)目支出31.49萬元，主要用于沖脈鎮(zhèn)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費(fèi)、政府食堂修繕、后勤及中心工作補(bǔ)助等。
4.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出44.84萬元，其中基本支出43.64萬元，主要用于規(guī)建國土環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出1.2萬元。主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)。
5.行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）支出31.67萬元，其中基本支出31.67萬元，主要用于財(cái)政所人員工資及經(jīng)費(fèi)。
6.一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）支出7.61萬元，其中：基本支出5.61萬元，主要用于財(cái)政所人員公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)；項(xiàng)目支出2.00萬元，主要用于財(cái)政所綜合業(yè)務(wù)費(fèi)。
7.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3.00萬元，其中項(xiàng)目支出3.00萬元，主要用于鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)。
8.一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）5.00萬元，其中項(xiàng)目支出5萬元，主要用于預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元，婦聯(lián)業(yè)務(wù)及工作經(jīng)費(fèi)1萬元，團(tuán)委業(yè)務(wù)及工作經(jīng)費(fèi)2萬元。
9.行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出57.80萬元，其中：基本支出57.80萬元，主要用于黨委人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
10.一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）5.32萬元，其中：基本支出5.32萬元，主要用于黨委人員公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
11.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5.00萬元，其中項(xiàng)目支出5.00萬元。主要用于黨代表活動室經(jīng)費(fèi)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。
12.其他一般公共服務(wù)支出0.6萬元，其中：項(xiàng)目支出0.6萬元，主要用于人大代表，黨代表、政協(xié)委員之家活動經(jīng)費(fèi)。
13.其他國防動員支出1.00萬元，其中：項(xiàng)目支出1.00萬元，主要用于國防動員、國防教育工作經(jīng)費(fèi)。
14.其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.10萬元，其中：項(xiàng)目支出1.10萬元，主要用于科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
15.其他科學(xué)技術(shù)支出2.50萬元，其中：項(xiàng)目支出2.50萬元，主要用于其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
16.圖書館支出0.18萬元，其中：項(xiàng)目支出0.18萬元，主要用于圖書購置費(fèi)。
17.群眾文化支出7.21萬元，其中：基本支出7.21萬元，主要用于文體組人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
18.廣播支出5.63萬元，其中：基本支出5.63萬元，主要用于廣播組人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)貼、福利費(fèi)。
19.社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出22.61萬元，其中：基本支出22.61萬元，主要用于社保人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)獨(dú)生子女保健費(fèi)。
20.歸口管理的行政單位離退休支出6.95萬元。其中：基本支出6.95萬元，主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)。
21.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出80.20萬元，其中：基本支出80.20萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險。
22.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)0.6萬元，其中：項(xiàng)目支出0.6萬元，主要用于預(yù)防艾滋病經(jīng)費(fèi)。
23.計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出37.56萬元，其中：基本支出37.56，主要用于計(jì)生所人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
24.行政單位醫(yī)療支出20.18萬元，其中：基本支出20.18萬元，主要用于行政在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險。
25.事業(yè)單位醫(yī)療支出11.88萬元，其中：基本支出11.88萬元，主要用于事業(yè)在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險。
26.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16.20萬元，其中：基本支出16.20萬元，主要用于行政在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
27.事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）10.44萬元，其中：基本支出10.44萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
28.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出6.29萬元，其中：基本支出6.29萬元，主要用于林業(yè)站人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
29.水土保持（水利）支出12.42萬元，中：基本支出12.42萬元，主要用于水利站人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
30.住房公積金支出49.86萬元，其中：基本支出49.86萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
31.其他支出12.00萬元，其中：項(xiàng)目支出12.00萬元，主要用于村民委辦公經(jīng)費(fèi)。
??
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.10萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9.95萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10.15萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.10萬元，同比減少0.11萬元，同比下降0.54%。減少主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算9.95萬元，同比增加1.39萬元，同比增長16.24%。增加原因是雙高基地建設(shè)推進(jìn)、扶貧工作等接待增加。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算10.15萬元，同比減少1.5萬元，同比下降12.88%。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量3輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算10.15萬元，同比減少1.5萬元，同比下降12.88%。減少原因是按相關(guān)規(guī)定壓減一般性支出。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年沖脈鎮(zhèn)本級及下屬單位共有2個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算125.07萬元，同比增加35.47萬元，同比增長39.59%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，去年此項(xiàng)目未納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
另外，沖脈鎮(zhèn)下屬共有8個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.8萬元，同比增加3.62萬元，同比增長29.72%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為3.54萬元，同比增加0.82萬元，同比增長30.15%。其中：一般公共預(yù)算資金3.54萬元，同比增加0.82萬元，同比增長30.15%。
（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購3.54萬元（其中：貨物類采購3.54元）。
六、預(yù)算績效信息情況說明
沖脈鎮(zhèn)及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
沖脈鎮(zhèn)人民政府：大要村委文化中心建設(shè)項(xiàng)目30萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
沖脈鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額431.7萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。