柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策,組織實(shí)施各類(lèi)扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃。
2.根據(jù)縣委、縣人民政府提出的扶貧開(kāi)發(fā)目標(biāo)和任務(wù)，擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃相關(guān)措施。
3.負(fù)責(zé)提出財(cái)政扶貧資金的投向和分配計(jì)劃，扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、申報(bào)，經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃后組織實(shí)施。
4.貫徹落實(shí)自治區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、資金管理辦法；協(xié)調(diào)、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用；組織全縣貧困狀況的檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)。
5.動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與扶貧開(kāi)發(fā)，檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制；負(fù)責(zé)縣內(nèi)外扶貧交流協(xié)作工作。
6.負(fù)責(zé)扶貧信貸資金的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)實(shí)施貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貧困地區(qū)參加勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)組織實(shí)施教育扶貧和科技扶貧；指導(dǎo)協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開(kāi)發(fā)，同有關(guān)部門(mén)組織貧困地區(qū)的勞務(wù)輸出工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣扶貧辦開(kāi)發(fā)辦公室共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室，事業(yè)單位是柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)綜合服務(wù)中心，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、副主任室、綜合服務(wù)中心主任室、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)室、財(cái)務(wù)室，綜合股、項(xiàng)目股、社會(huì)扶貧股、信息政策股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為46人，其中行政編制7人，事業(yè)編制39人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)45人，其中行政在職10人，事業(yè)在職35人。退休人員6人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的檢查。
（二）提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
（三）加強(qiáng)非稅收入的征收管理。
（四）嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和其他一般性支出。
第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算405.76萬(wàn)元，同比增加232.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)133.63%。其中：
一般公共預(yù)算撥款405.76萬(wàn)元，同比增加232.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)133.63%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算405.76萬(wàn)元，其中：基本支出392.76萬(wàn)元，占支出總預(yù)算96.8%，同比增加232.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.44%；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.2%，同比無(wú)增減。
1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為五類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算8.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算14.50%，同比增加8.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目支出預(yù)算58.85萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算14.50%，同比增加38.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)193.52%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)科目支出預(yù)算29.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.21%，同比增加21.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)285.13%；
（4）農(nóng)林水支出類(lèi)科目支出預(yù)算272.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.24%，同比增加138.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)103.51%；
??? （5）住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算36.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.94%，同比增加24.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)202.92%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出392.76萬(wàn)元，占支出總預(yù)算96.8%，同比增加232.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.44%。其中：
工資福利支出預(yù)算355.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算90.54%，同比增加217.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)157.3%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算36.83萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算9.38%，同比增加26.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)256.2%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.3萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 0%，同比減少11.83萬(wàn)元，同比下降97.53%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.20%，同比無(wú)增減。其中：
商品和服務(wù)支出13萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，同比無(wú)增減。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出405.76萬(wàn)元，同比增加232.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)133.63%。其中：基本支出392.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出82.63萬(wàn)元，其中基本支出82.63萬(wàn)元。主要用于行政單位在職人員工資和行政公用經(jīng)費(fèi)。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.24萬(wàn)元，其中基本支出0.24萬(wàn)元。主要用于退休人員獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)金。
3.行政單位醫(yī)療支出6.91萬(wàn)元，其中基本支出6.91萬(wàn)元。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出16.57萬(wàn)元，其中基本支出16.57萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5.住房公積金支出36.29萬(wàn)元，其中基本支出36.29萬(wàn)元。主要用于在職人員單位部分公積金。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.61萬(wàn)元，其中基本支出58.61萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7.其他扶貧支出13萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，主要用于精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)11.15萬(wàn)元、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)1.85萬(wàn)元。
8.扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出185.72萬(wàn)元，其中基本支出185.72萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資和事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)。
9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.79萬(wàn)元，其中基本支出5.79萬(wàn)元，主要用于行政單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.76萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.76萬(wàn)元，同比增加3.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)531.93%。增加主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
??? 2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算3.76萬(wàn)元，同比增加3.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)531.93%。增加原因是：2018年新增加一個(gè)二層事業(yè)單位，人員增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.34萬(wàn)元，比上年7.49萬(wàn)元增加7.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.81%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼8.52萬(wàn)元，去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外，柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.49萬(wàn)元，比上年2.85萬(wàn)元增加18.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)654.04%。增加原因是2018年新增加一個(gè)二層事業(yè)單位。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有2個(gè)，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目11.15萬(wàn)元、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目1.85萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等,總額39.77萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[516]柳城縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室.xls