柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)
負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、屠宰、儲(chǔ)存各環(huán)節(jié)的動(dòng)物防疫監(jiān)管；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的處置、撲滅、染疫動(dòng)物及其產(chǎn)品無(wú)害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊(duì)伍及動(dòng)物診療活動(dòng)、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)違反動(dòng)物防疫、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定等。
2、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心主要職責(zé)
?? 負(fù)責(zé)提出動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷定性和技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)以及動(dòng)物疫情收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測(cè)與評(píng)價(jià)等。
3、畜牧站主要職責(zé)
負(fù)責(zé)畜牧科技推廣(新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進(jìn)、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護(hù)與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進(jìn)、種養(yǎng)效果認(rèn)證、應(yīng)用推廣,農(nóng)作物秸稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實(shí)施)等。
4、漁政監(jiān)督管理站主要職責(zé)
監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國(guó)家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對(duì)違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護(hù)國(guó)家漁業(yè)權(quán)益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負(fù)責(zé)漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)的征收、管理和使用；保護(hù)、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動(dòng)物監(jiān)測(cè)、處理漁業(yè)水域污染，維護(hù)漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；組織管理漁業(yè)通訊和導(dǎo)航業(yè)務(wù)；辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項(xiàng);推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測(cè)；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。
5、漁業(yè)技術(shù)推廣站主要職責(zé)
推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測(cè)；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。
6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要職責(zé)
落實(shí)動(dòng)物強(qiáng)制免疫以及動(dòng)物疫病防控計(jì)劃、方案；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、報(bào)告；協(xié)助處置突發(fā)動(dòng)物疫情；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫，動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥、飼料監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)畜牧、飼料、草原（草地）、漁業(yè)等方面法律法規(guī)規(guī)定的公益性技術(shù)推廣工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局共有直屬單位18個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)單位15個(gè)。行政單位是柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、柳城縣漁政漁港監(jiān)督管理站, 事業(yè)單位分別是柳城縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、柳城縣畜牧站、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、水產(chǎn)畜牧飼料股、防疫監(jiān)督股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為159人，其中行政編制10人，事業(yè)編制149人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)193人，其中行政在職7人，事業(yè)在職126人。退休人員60人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）2018年水產(chǎn)畜牧業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)：全縣生豬出欄46.12萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)3%；肉牛出欄5.47萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)4%；肉羊出欄4.97萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)4%；家禽出欄463萬(wàn)羽，同比增長(zhǎng)3%；肉類產(chǎn)量49490噸，同比增長(zhǎng)3%；水產(chǎn)品產(chǎn)量21722噸，同比增長(zhǎng)3%。固定資產(chǎn)投資完成3.5億元，同比增長(zhǎng)3%。
（二）抓好2018年項(xiàng)目申報(bào)工作。計(jì)劃發(fā)展新建200頭以上母豬規(guī)模的養(yǎng)豬場(chǎng)5個(gè)；完成舊豬場(chǎng)改擴(kuò)建高架網(wǎng)床建設(shè)10個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)，新建或改建面積10000平方米；新建規(guī)模禽場(chǎng)2個(gè)7000平方米;魚塘標(biāo)準(zhǔn)化改造8個(gè)場(chǎng)共150畝；發(fā)展田螺養(yǎng)殖300畝；小龍蝦養(yǎng)殖200畝。爭(zhēng)取2018年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金再次安排到我縣并做好項(xiàng)目的實(shí)施工作。
（三）搞好螺螄養(yǎng)殖。積極學(xué)習(xí)借鑒區(qū)內(nèi)其他地市螺螄養(yǎng)殖先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)積極發(fā)展我縣螺螄養(yǎng)殖。
（四）積極深入農(nóng)村基層，掌握農(nóng)村基層一線材料，確確實(shí)實(shí)關(guān)心關(guān)注養(yǎng)殖戶切身利益問(wèn)題。進(jìn)一步開展農(nóng)民養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)工作，提高農(nóng)民的科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)水平，為促進(jìn)我縣水產(chǎn)畜牧業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。
（五）繼續(xù)抓好精準(zhǔn)扶貧工作。按照上級(jí)部門的工作部署，積極抓好我縣精準(zhǔn)扶貧工作，做好扶貧資金的安排和管理，力爭(zhēng)我局干部掛鉤的貧困戶全面脫貧。
（六）進(jìn)一步加強(qiáng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層動(dòng)物防疫隊(duì)伍建設(shè)，完善春、秋防各項(xiàng)考核及材料歸檔工作，做好春秋季重大動(dòng)物疫病防控工作。
（七）加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的培訓(xùn)，提升執(zhí)法人員綜合素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和法律法規(guī)，切實(shí)提高動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、漁業(yè)漁政監(jiān)督執(zhí)法水平。堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，抓好動(dòng)物產(chǎn)品從產(chǎn)地、運(yùn)輸、市場(chǎng)、屠宰到餐桌等各環(huán)節(jié)的檢疫和執(zhí)法監(jiān)管，抓好病死畜禽無(wú)害化處理。杜絕病死畜禽進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，確保廣大群眾“舌尖上”的安全。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算1347.05萬(wàn)元，同比增加153.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.82%。其中：
一般公共預(yù)算撥款1347.05萬(wàn)元，同比增加153.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.82%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算1347.05萬(wàn)元，其中：基本支出1320.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.05%，同比增加151.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.99%；項(xiàng)目支出26.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.95%，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
（1）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算871.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算64.66%，同比減少29.26萬(wàn)元，同比下降3.25%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算227.69萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算16.9%，同比增加79.63萬(wàn)元，同副增長(zhǎng)53.78%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算109.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.11%，同比增加53.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95.04%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算138.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.25%，同比增加49.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.89%。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類科目支出預(yù)算1萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.08%，同比持平。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出1320.8萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.05%，同比增加151.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.99%。其中：
工資福利支出預(yù)算1215.93萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算92.06%，同比增加230.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.38%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算84.9萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算6.43%，同比減少4.02萬(wàn)元，同比下降4.52%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算19.97萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.51 %，同比減少74.58萬(wàn)元，同比下降78.88%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出26.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.95%，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。其中：
商品和服務(wù)支出21.25萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算80.95%，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.25%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算19.05%，同比持平；
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出1347.05萬(wàn)元，同比增加153.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.82%。其中：基本支出1320.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.25萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出269.10萬(wàn)元，其中基本支出269.10萬(wàn)元。主要用于單位行政在職人員的工資、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及行政公用支出。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出226.87萬(wàn)元，其中基本支出226.87萬(wàn)元。主要用于單位負(fù)責(zé)上繳給社保中心的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出22.95萬(wàn)元，其中基本支出22.95萬(wàn)元。主要用于單位行政人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.事業(yè)運(yùn)行支出576.70萬(wàn)元，其中基本支出576.70萬(wàn)元。主要用于單位事業(yè)在職人員的工資、大額附加險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住院附加險(xiǎn)、獨(dú)生子女保健費(fèi)，以及事業(yè)工會(huì)費(fèi)、事業(yè)福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
5.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出1.3萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1.3萬(wàn)元。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣工作的辦公經(jīng)費(fèi)。
6.歸口管理的行政單位離退休支出0.82萬(wàn)元，其中基本支出0.82萬(wàn)元。主要用于退休人員5%獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。
7.行政單位醫(yī)療支出28.02萬(wàn)元，其中基本支出28.02萬(wàn)元。主要用于單位行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出58.27萬(wàn)元，其中基本支出58.27萬(wàn)元。主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.住房公積金支出138.07萬(wàn)元，其中基本支出138.07萬(wàn)元。主要用于單位負(fù)責(zé)上繳給公積金中心的公積金支出。
10.病蟲害控制支出17萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出17萬(wàn)元。主要用于春防員補(bǔ)助、重大動(dòng)物疫病防控支出。
11.執(zhí)法監(jiān)管支出6.95萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出6.95萬(wàn)元。主要用于監(jiān)督所、漁政部門的辦公支出。
12.其他商業(yè)流通事務(wù)支出1萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1萬(wàn)元。主要用于生豬調(diào)出大縣工作經(jīng)費(fèi)支出。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.37萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.37萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.37萬(wàn)元，同比減少3.25萬(wàn)元，同比下降23.86%。減少主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.37萬(wàn)元，同比減少3.25萬(wàn)元，同比下降70.45%。減少原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，單位公務(wù)接待減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算9萬(wàn)元，同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有3輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算9萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.57萬(wàn)元，比上年24.98萬(wàn)元增加32.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)130.46%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼31.38萬(wàn)元，去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外，下屬共有15個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.33萬(wàn)元，比上年63.94萬(wàn)元減少36.61萬(wàn)元，同比下降57.26%。減少原因是壓減辦公經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
本級(jí)及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目17萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
本單位及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額819.08萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[502]柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局.xls