柳城縣森林公安局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣森林公安局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安秩序，保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。
依照國(guó)家林業(yè)和草原局、公安部《關(guān)于森林和陸生野生動(dòng)物刑事案件管轄及立案標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，負(fù)責(zé)偵查轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動(dòng)物資源的刑事案件。
2、在國(guó)務(wù)院林業(yè)主管部門授權(quán)的范圍內(nèi)，代行《森林法》第39、42、43、44條規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本局刑事、行政執(zhí)法活動(dòng)，開展法制建設(shè)和法制宣傳工作。
4、掌握、分析影響林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、危害林區(qū)社會(huì)治安秩序的情報(bào)信息，研究制定對(duì)策。
5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣森林公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，依法開展內(nèi)部監(jiān)督，配合縣公安局黨委查處森林公安隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。
6、完成縣委、縣政府以及上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣森林公安局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單0個(gè)。行政單位是柳城縣森林公安局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：無。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室室、治安刑事偵查大隊(duì)、柳城縣森林公安局涼水山派出所。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為18人，其中行政編制18人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職17人。退休人員3人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安秩序，保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。打擊轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動(dòng)物資源的刑事案件。
（二）掌握、分析影響林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、危害林區(qū)社會(huì)治安秩序的情報(bào)信息,打擊毀林犯罪分子。
（三）依法開展內(nèi)部監(jiān)督，配合縣公安局黨委查處森林公安隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算270.69萬(wàn)元，同比增加62.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%。其中：
一般公共預(yù)算撥款270.69萬(wàn)元，同比增加62.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算207.69萬(wàn)元，其中：基本支出242.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.4%，同比增加49.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.5%；項(xiàng)目支出28.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.59%，同比增加13.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.2%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算32.88萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算12.15%，同比增加9.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.82%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算22.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.16%，同比增加13.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)153.26%；
（3）住房保障支出類科目支出預(yù)算19.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.08%，同比增加52108萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.35%。
（4）公安安全支出類科目支出預(yù)算196.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.61%，同比增加34.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.48%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出242.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.4%，同比增加49.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.39%。其中：
工資福利支出預(yù)算206.73萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算76.37%，同比增加46.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.68%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算34.27萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.66%，同比增加16.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.72%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.37 %，同比減少13.1萬(wàn)元，同比下降92.88%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出28.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.6%，同比增加13.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.2%。其中：
工資福利支出13.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算47.7%，同比增加13.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；
商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算52.3%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出270.69萬(wàn)元，同比增加62.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.25%。其中：基本支出242.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.68萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出166.97萬(wàn)元，其中基本支出166.97萬(wàn)元。主要用于在職人員工資和日常公用支出。
2.一般行政管理事務(wù)支出15萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。主要用于聘請(qǐng)協(xié)警人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)單位繳納部分。
3.歸口管理的行政單位離退休支出0.94萬(wàn)元，其中基本支出0.94萬(wàn)元。主要用于退休人員獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)。
4.行政單位醫(yī)療支出12.78萬(wàn)元，其中基本支出12.78萬(wàn)元。主要用于在編在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。
5.住房公積金支出19.16萬(wàn)元，其中基本支出19.16萬(wàn)元。主要用于在職人員單位代繳住房公積金。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.94萬(wàn)元，其中基本支出31.94萬(wàn)元。主要用于在職人員單位代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.31萬(wàn)元，其中基本支出9.31萬(wàn)元。主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8.其他公安支出14.58萬(wàn)元，其中基本支出14.58萬(wàn)元。主要用于在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.58萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.58萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.58萬(wàn)元，同同比減少0.06萬(wàn)元，同比下降1.06%。減少主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.58萬(wàn)元，同比減少0.06萬(wàn)元，同比下降3.66%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算4萬(wàn)元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量3輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算4萬(wàn)元，同比無增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣森林公安局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.27萬(wàn)元，比上年18.07萬(wàn)元增加16.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.65%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
柳城縣森林公安局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣森林公安局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等，總額112.39萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[515]柳城縣森林公安局.xls